2025年莒南县筵宾镇人民政府本级单位预算-莒南县人民政府欢迎您！

第一部分单位概况

一、主要职责

二、机构设置情况

第二部分2025年单位预算表

一、收支总体情况表二、收入总体情况表三、支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表

七、一般公共预算“三公”经费支出情况表八、政府性基金预算支出情况表

九、国有资本经营预算支出情况表十、基本支出预算情况表

十一、项目支出预算情况表十二、政府采购预算情况表

第三部分2025年单位预算情况和重要事项说明

第四部分名词解释

第一部分

单位概况

一、主要职责

1、参与制定本镇各项经济政策；提出运用财税政策调节经济和综合使用预算内外财力的建议。2、编制年度镇财政预决算草案并组织执行；受镇政府委托，向镇人大主席团报告预算执行情况。3、制定镇财政收入计划，依法组织镇各项财政收入，确保财政收入及时足额入库。 4、加强镇财政支出管理。贯彻“厉行节约，量入为出” 的原则，进一步优化支出结构，集中财力，保证镇工资支出、政府组织正常运转支出和社会公共需要支出的资金需要，确保本级财政收支平衡。5、实行综合财政预算，加强镇行政事业单位财务统一管理，实行收支两条线，办理镇预算内外资金和各项专项资金拨款，监督资金的使用，进一步强化预算约束力，提高资金使用效率。6、加强镇债务管理，防范化解财政风险。对镇的债务进行清理，分清债务性质和责任，相应制定偿债计划，从严控制新增债务，建立举债项目论证、报批制度。7、管理和指导镇属单位会计工作，监督执行《会计法》、行政和事业单位及分行业的会计制度，组织镇会计人员业务培训。 8、监督和检查镇直会计单位执行财税方针政策、法律法 - 5 - 规的情况；会同有关部门查处各种违反财经纪律案件；提出加强规范财政管理的政策建议。9、承办镇党委、政府交办的其他事项。

二、机构设置情况

本单位为莒南县筵宾镇人民政府二级预算单位，无下属单位。单位设立下列内设机构，分别为：

1.莒南县筵宾镇党政办公室

2.莒南县筵宾镇党建群团工作办公室

3.莒南县筵宾镇经济发展办公室

4.莒南县筵宾镇社会治理办公室

5.莒南县筵宾镇应急安全管理办公室

6.莒南县筵宾镇综合行政执法队

7.莒南县筵宾镇便民服务中心

8.莒南县筵宾镇农业和财经服务心

9.莒南县筵宾镇乡村规划建设服务中心

第二部分

2025年单位预算表

公开表1

收支总体情况表

部门（单位）：莒南县筵宾镇人民政府本级单位：万元

收入		支出
项目	预算数	项目	预算数
一、财政拨款	2,610.17	一、一般公共服务支出	1,517.58
一般公共预算拨款收入	2,610.17	二、外交支出
政府性基金预算拨款收入		三、公共安全支出
国有资本经营预算拨款收入		四、教育支出	727.97
二、财政专户管理资金收入		五、科学技术支出
三、事业收入（不含教育收费）		六、文化旅游体育与传媒支出
四、事业单位经营收入		七、社会保障和就业支出	201.50
五、其他收入		八、卫生健康支出	61.83
		九、节能环保支出
		十、城乡社区支出
		十一、农林水支出	764.37
		十二、交通运输支出
		十三、资源勘探工业信息等支出
		十四、商业服务业等支出
		十五、金融支出
		十六、自然资源海洋气象等支出
		十七、住房保障支出	101.29
		十八、粮油物资储备支出
		十九、国有资本经营预算支出
		二十、灾害防治及应急管理支出
		二十一、其他支出



本年收入合计	2,610.17	本年支出合计	3,374.54

上级补助收入
附属单位上缴收入		对附属单位的补助支出
使用非财政拨款结余		上缴上级支出
上年结转	764.37	结转下年
收入总计	3,374.54	支出总计	3,374.54

公开表2

收入总体情况表

部门（单位）：莒南县筵宾镇人民政府本级单位：万元

科目编码			科目名称	合计	财政拨款收入				财政专户管理资金收入	事业收入（不含教育收费）	事业单位经营收入	其他收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	使用非财政拨款结余	上年结转
类	款	项	科目名称	合计	小计	一般公共预算收入	政府性基金预算收入	国有资本经营预算收入	财政专户管理资金收入	事业收入（不含教育收费）	事业单位经营收入	其他收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	使用非财政拨款结余	上年结转
合计				3,374.54	2,610.17	2,610.17										764.37
201			一般公共服务支出	1,517.58	1,517.58	1,517.58
	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	1,514.33	1,514.33	1,514.33
		01	行政运行	1,514.33	1,514.33	1,514.33
	31		党委办公厅（室）及相关机构事务	3.25	3.25	3.25
		01	行政运行	3.25	3.25	3.25
205			教育支出	727.97	727.97	727.97
	02		普通教育	727.97	727.97	727.97
		02	小学教育	727.97	727.97	727.97
208			社会保障和就业支出	201.50	201.50	201.50
	05		行政事业单位养老支出	198.14	198.14	198.14
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	123.95	123.95	123.95
		99	其他行政事业单位养老支出	74.19	74.19	74.19
	99		其他社会保障和就业支出	3.36	3.36	3.36
		99	其他社会保障和就业支出	3.36	3.36	3.36
210			卫生健康支出	61.83	61.83	61.83
	11		行政事业单位医疗	61.83	61.83	61.83
		01	行政单位医疗	60.28	60.28	60.28
		99	其他行政事业单位医疗支出	1.55	1.55	1.55
213			农林水支出	764.37												764.37
	01		农业农村	19.37												19.37
		19	防灾救灾	19.37												19.37
	05		巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	635.00												635.00
		05	生产发展	600.00												600.00
		99	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	35.00												35.00
	99		其他农林水支出	110.00												110.00
		99	其他农林水支出	110.00												110.00
221			住房保障支出	101.29	101.29	101.29

科目编码

科目名称

合计

财政拨款收入

财政专户管理资金收入

事业收入（不含教育收费）

事业单位经营收入

其他收入

上级补助收入

附属单位上缴收入

使用非财政拨款结余

上年结转

类

款

项

小计

一般公共预算收入

政府性基金预算收入

国有资本经营预算收入

住房改革支出

101.29

住房公积金

101.29

公开表3

支出总体情况表

部门（单位）：莒南县筵宾镇人民政府本级单位：万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出	结转下年
类	款	项	科目名称	合计	基本支出	项目支出	结转下年
合计				3,374.54	2,360.17	1,014.37
201			一般公共服务支出	1,517.58	1,267.58	250.00
	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	1,514.33	1,264.33	250.00
		01	行政运行	1,514.33	1,264.33	250.00
	31		党委办公厅（室）及相关机构事务	3.25	3.25
		01	行政运行	3.25	3.25
205			教育支出	727.97	727.97
	02		普通教育	727.97	727.97
		02	小学教育	727.97	727.97
208			社会保障和就业支出	201.50	201.50
	05		行政事业单位养老支出	198.14	198.14
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	123.95	123.95
		99	其他行政事业单位养老支出	74.19	74.19
	99		其他社会保障和就业支出	3.36	3.36
		99	其他社会保障和就业支出	3.36	3.36
210			卫生健康支出	61.83	61.83
	11		行政事业单位医疗	61.83	61.83
		01	行政单位医疗	60.28	60.28
		99	其他行政事业单位医疗支出	1.55	1.55
213			农林水支出	764.37		764.37
	01		农业农村	19.37		19.37
		19	防灾救灾	19.37		19.37
	05		巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	635.00		635.00
		05	生产发展	600.00		600.00
		99	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	35.00		35.00
	99		其他农林水支出	110.00		110.00
		99	其他农林水支出	110.00		110.00

科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出	结转下年
类	款	项	科目名称	合计	基本支出	项目支出	结转下年
221			住房保障支出	101.29	101.29
	02		住房改革支出	101.29	101.29
		01	住房公积金	101.29	101.29

公开表4

财政拨款收支总体情况表

部门（单位）：莒南县筵宾镇人民政府本级单位：万元

收入		支出
项目	预算数	项目	预算数
项目	预算数	项目	总计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、一般公共预算收入	2,610.17	一、一般公共服务支出	1,517.58	1,517.58
二、政府性基金预算收入		二、外交支出
三、国有资本经营预算收入		三、公共安全支出
		四、教育支出	727.97	727.97
		五、科学技术支出
		六、文化旅游体育与传媒支出
		七、社会保障和就业支出	201.50	201.50
		八、卫生健康支出	61.83	61.83
		九、节能环保支出
		十、城乡社区支出
		十一、农林水支出	764.37	764.37
		十二、交通运输支出
		十三、资源勘探工业信息等支出
		十四、商业服务业等支出
		十五、金融支出
		十六、自然资源海洋气象等支出
		十七、住房保障支出	101.29	101.29

收入		支出
项目	预算数	项目	预算数
项目	预算数	项目	总计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
		十八、粮油物资储备支出
		十九、国有资本经营预算支出
		二十、灾害防治及应急管理支出
		二十一、其他支出



本年收入合计	2,610.17	本年支出合计	3,374.54	3,374.54

上年结转	764.37	结转下年

收入总计	3,374.54	支出总计	3,374.54	3,374.54

公开表5

一般公共预算支出情况表

部门（单位）：莒南县筵宾镇人民政府本级单位：万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出			项目支出
类	款	项	科目名称	合计	小计	人员支出	日常公用支出	项目支出
合计				3,374.54	2,360.17	2,192.54	167.63	1,014.37
201			一般公共服务支出	1,517.58	1,267.58	1,099.95	167.63	250.00
	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	1,514.33	1,264.33	1,099.95	164.38	250.00
		01	行政运行	1,514.33	1,264.33	1,099.95	164.38	250.00
	31		党委办公厅（室）及相关机构事务	3.25	3.25		3.25
		01	行政运行	3.25	3.25		3.25
205			教育支出	727.97	727.97	727.97
	02		普通教育	727.97	727.97	727.97
		02	小学教育	727.97	727.97	727.97
208			社会保障和就业支出	201.50	201.50	201.50
	05		行政事业单位养老支出	198.14	198.14	198.14
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	123.95	123.95	123.95
		99	其他行政事业单位养老支出	74.19	74.19	74.19
	99		其他社会保障和就业支出	3.36	3.36	3.36
		99	其他社会保障和就业支出	3.36	3.36	3.36
210			卫生健康支出	61.83	61.83	61.83
	11		行政事业单位医疗	61.83	61.83	61.83
		01	行政单位医疗	60.28	60.28	60.28
		99	其他行政事业单位医疗支出	1.55	1.55	1.55
213			农林水支出	764.37				764.37
	01		农业农村	19.37				19.37
		19	防灾救灾	19.37				19.37

科目编码			科目名称	合计	基本支出			项目支出
类	款	项	科目名称	合计	小计	人员支出	日常公用支出	项目支出
	05		巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	635.00				635.00
		05	生产发展	600.00				600.00
		99	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	35.00				35.00
	99		其他农林水支出	110.00				110.00
		99	其他农林水支出	110.00				110.00
221			住房保障支出	101.29	101.29	101.29
	02		住房改革支出	101.29	101.29	101.29
		01	住房公积金	101.29	101.29	101.29

公开表6

一般公共预算基本支出情况表

部门（单位）：莒南县筵宾镇人民政府本级单位：万元

科目编码		部门预算支出经济分类科目名称	科目编码		政府预算支出经济分类科目名称	基本支出预算
类	款	部门预算支出经济分类科目名称	类	款	政府预算支出经济分类科目名称	小计	人员支出	日常公用支出
合计						2,360.17	2,192.54	167.63
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	1,376.58	1,376.58
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	365.78	365.78
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	703.69	703.69
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	30.48	30.48
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	123.95	123.95
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	46.48	46.48
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	4.91	4.91
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	101.29	101.29
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	167.63		167.63
302	28	工会经费	502	01	办公经费	9.88		9.88
302	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护费	9.60		9.60
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	55.27		55.27
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	92.88		92.88
303		对个人和家庭补助	509		对个人和家庭的补助	815.96	815.96
303	01	离休费	509	05	离退休费	29.00	29.00
303	02	退休费	509	05	离退休费	698.97	698.97
303	03	退职（役）费	509	05	离退休费	1.44	1.44
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	72.75	72.75
303	07	医疗费补助	509	01	社会福利和救助	13.80	13.80

公开表7

一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门（单位）：莒南县筵宾镇人民政府本级单位：万元

2024年预算数						2025年预算数
合计	因公出国（境）经费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国（境）经费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置经费	公务用车运行维护费				小计	公务用车购置经费	公务用车运行维护费
9.60	0.00	9.60	0.00	9.60	0.00	9.60	0.00	9.60	0.00	9.60	0.00

公开表8

政府性基金预算支出情况表

部门（单位）：莒南县筵宾镇人民政府本级单位：万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出			项目支出
类	款	项	科目名称	合计	小计	人员支出	日常公用支出	项目支出
合计

注：2025年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

公开表9

国有资本经营预算支出情况表

部门（单位）：莒南县筵宾镇人民政府本级单位：万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出			项目支出
类	款	项	科目名称	合计	小计	人员支出	日常公用支出	项目支出
合计

注：2025年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

公开表10

基本支出预算情况表

部门（单位）：莒南县筵宾镇人民政府本级单位：万元

科目编码		部门预算支出经济分类科目	科目编码		政府预算支出经济分类科目	合计	财政拨款				财政专户管理资金	单位资金	使用非财政拨款结余	上年结转
科目编码			科目编码				小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
类	款		类	款			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
合计						2,360.17	2,360.17	2,360.17
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	1,376.58	1,376.58	1,376.58
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	365.78	365.78	365.78
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	703.69	703.69	703.69
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	30.48	30.48	30.48
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	123.95	123.95	123.95
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	46.48	46.48	46.48
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	4.91	4.91	4.91
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	101.29	101.29	101.29
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	167.63	167.63	167.63
302	28	工会经费	502	01	办公经费	9.88	9.88	9.88
302	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护费	9.60	9.60	9.60
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	55.27	55.27	55.27
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	92.88	92.88	92.88
303		对个人和家庭补助	509		对个人和家庭的补助	815.96	815.96	815.96
303	01	离休费	509	05	离退休费	29.00	29.00	29.00
303	02	退休费	509	05	离退休费	698.97	698.97	698.97
303	03	退职（役）费	509	05	离退休费	1.44	1.44	1.44
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	72.75	72.75	72.75
303	07	医疗费补助	509	01	社会福利和救助	13.80	13.80	13.80

公开表11

项目支出预算情况表

部门（单位）：莒南县筵宾镇人民政府本级单位：万元

项目名称	项目类型	合计	财政拨款				财政专户管理资金	单位资金	使用非财政拨款结余	上年结转
项目名称	项目类型	合计	小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金	使用非财政拨款结余	上年结转
合计		1,014.37	250.00	250.00						764.37
2024年筵宾镇抗旱资金	特定目标类	12.87								12.87
筵宾镇农业生产水利救灾	特定目标类	6.50								6.50
2024年省级财政衔接推进乡村振兴补助资金（省派第一书记）	特定目标类	600.00								600.00
2024年筵宾镇第三批财政衔接推进乡村振兴补助资金	特定目标类	35.00								35.00
2024年筵宾镇革命老区项目工程（莒南县筵宾镇老子峪村道路硬化及配套工程）	特定目标类	60.00								60.00
2024年筵宾镇革命老区项目工程（筵宾村会议室工程）	特定目标类	50.00								50.00
2025年筵宾镇专项资金	特定目标类	250.00	250.00	250.00

注：本单位项目支出预算均按照国家保密法律法规和有关保密事项范围的规定予以公开。

公开表12

政府采购预算表

部门（单位）：莒南县筵宾镇人民政府本级单位：万元

科目编码

科目名称

资

金

来

源

类

款

项

合计

财政拨款

财政专户管理资金

单位资金

使用非财政拨款结余

上年结转

小计

一般公共预算

政府性基金预算

国有资本经营预算

合

计

注：2025年未安排政府采购预算。

第三部分

2025年单位预算情况和重要事项说明

一、预算收支增减变化情况说明

按照综合预算的原则，本单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。

（一）收入预算：2025年收入预算3,374.54万元，其中：一般公共预算收入2,610.17万元，上年结转764.37万元。

（二）支出预算：2025年支出预算3,374.54万元，其中：基本支出2,360.17万元，项目支出1,014.37万元。

（三）增减变化情况：2025年收支预算3,374.54万元，较上年预算增加500.97万元，其中：

1.收入预算增加500.97万元，其中：一般公共预算收

入增加178.13万元，政府性基金预算收入与上年持平，国有资本经营预算收入与上年持平，财政专户管理资金收入与上年持平，事业收入与上年持平，事业单位经营收入与上年持平，上级补助收入与上年持平，附属单位上缴收入与上年持平，其他收入与上年持平，使用非财政拨款结余与上年持平，上年结转增加322.84万元。

2.支出预算增加500.97万元，其中：基本支出增加

178.13万元，项目支出增加322.84万元，结转下年与上年持平。

3.收支预算增加的主要原因，一是2024年项目资金上年结转764.37万元。

二、“三公”经费支出情况

2025年通过一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算共9.60万元，与上年基本持平。其中：

1.因公出国（境）费0.00万元，与上年基本持平。

2.公务用车购置及运行费9.60万元，包括公务用车购

置费0.00万元，与上年基本持平；公务用车运行维护费9.60

万元，与上年基本持平。

3.公务接待费0.00万元，与上年基本持平。

三、机关运行经费情况

机关运行经费指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。2025年本单位机关运行经费安排167.63万元。较2024年预算增加2.78万元，增长1.69%。主要原因是：1、办公设施设备购置经费增加；2、信息系统运行维护支出增加。

四、政府采购情况

2025年政府采购预算0.00万元，其中：政府采购货物预算0.00万元，政府采购工程预算0.00万元，政府采购服务预算0.00万元。

五、国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，本单位共有车辆5辆，其中机要通信用车4辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车1辆，其他按照规定配备的公务用车0辆。

单位价值100万元以上的设备0台（件、套）。

2025年预算未安排购置单位价值100万元以上大型设备。

六、绩效目标情况说明

（一）预算绩效管理情况

莒南县筵宾镇人民政府本级2025年项目支出全面实施

绩效目标管理，涉及预算项目支出7个，预算资金1,014.37万元，其中财政拨款1,014.37万元。拟对2024年筵宾镇抗旱资金、筵宾镇农业生产水利救灾、2024年省级财政衔接推进乡村振兴补助资金（省派第一书记）、2024年筵宾镇第三批财政衔接推进乡村振兴补助资金、2024年筵宾镇革命老区项目（老子峪村道路硬化及配套工程）、2024年筵宾镇革命老区项目（筵宾村会议室工程）、2025年筵宾镇专项资金等7个项目开展部门重点绩效评价，涉及预算资金1,014.37万元，其中财政拨款1,014.37万元。根据以前年度绩效评价

结果，优化2024年筵宾镇抗旱资金、筵宾镇农业生产水利救灾、2024年省级财政衔接推进乡村振兴补助资金（省派第一书记）、2024年筵宾镇第三批财政衔接推进乡村振兴补助资金、2024年筵宾镇革命老区项目（老子峪村道路硬化及配套工程）、2024年筵宾镇革命老区项目（筵宾村会议室工程）、2025年筵宾镇专项资金等项目支出2025年预算安排，进一步改进管理、完善政策。

（二）单位预算项目绩效目标表