一、预算收支增减变化情况说明

按照综合预算的原则，本单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。

（一）收入预算：2025年收入预算3,592.49万元，其中：一般公共预算收入2,551.53万元，上年结转1,040.96万元。

（二）支出预算：2025年支出预算3,592.49万元，其中：基本支出2,251.53万元，项目支出1,340.96万元。

（三）增减变化情况：2025年收支预算3,592.49万元，较上年预算增加108.84万元，其中：

1.收入预算增加108.84万元，其中：一般公共预算收入增加98.88万元，政府性基金预算收入与上年持平，国有资本经营预算收入与上年持平，财政专户管理资金收入与上年持平，事业收入与上年持平，事业单位经营收入与上年持平，上级补助收入与上年持平，附属单位上缴收入与上年持平，其他收入与上年持平，使用非财政拨款结余与上年持平，上年结转增加9.96万元。

2.支出预算增加108.84万元，其中：基本支出增加98.88万元，项目支出增加9.96万元，结转下年与上年持平。

3.收支预算增加的主要原因，一是基本收入支出中人员经费和公用经费增加，二是项目收入支出增加。

二、“三公”经费支出情况

2025年通过一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算共9.60万元，与上年基本持平。其中：

1.因公出国（境）费0.00万元，与上年基本持平。

2.公务用车购置及运行费9.60万元，包括公务用车购置费0.00万元，与上年基本持平；公务用车运行维护费9.60万元，与上年基本持平。

3.公务接待费0.00万元，与上年基本持平。

三、机关运行经费情况

机关运行经费指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。2025年本单位机关运行经费安排174.98万元。较2024年预算增加4.06万元，增长2.38%。主要原因是：办公设施设备购置经费增加。

四、政府采购情况

2025年政府采购预算0.00万元，其中：政府采购货物预算0.00万元，政府采购工程预算0.00万元，政府采购服务预算0.00万元。

五、国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，本单位共有车辆4辆，其中机要通信用车3辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车1辆、特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆。

单位价值100万元以上的设备0台（件、套）。

2025年预算未安排购置单位价值100万元以上大型设备。

六、绩效目标情况说明

预算绩效管理情况

莒南县岭泉镇人民政府本级2025年项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算项目支出8个，预算资金1,340.96万元，其中财政拨款1,340.96万元。拟对2024年乡村振兴重大专项资金（中央财政补助）（农业防灾减灾）等8个项目开展部门重点绩效评价，涉及预算资金1,340.96万元，其中财政拨款1,340.96万元。