目录

第一部分 部门概况

一、主要职能

二、部门预算单位构成

第二部分2020年部门预算表

一、收入支出预算总表

二、收入预算表

三、支出预算表

四、财政拨款收入支出预算表

五、一般公共预算支出预算表

六、财政拨款安排的基本支出预算表（部门预算支出经济分类科目）

七、政府性基金预算支出预算表

八、一般公共预算“三公”经费支出表

九、政府采购预算表

第三部分2020年部门预算情况和重要事项说明

第四部分 名词解释

第一部分

部门概况

一、主要（职责）职能

中共莒南县委党校是中共莒南县委领导下培养党的领导干部的学校，是党委的重要部门，是培训轮训党员领导干部主渠道，是培养党的理论队伍，学习、研究和宣传马克思列宁主义、毛泽东思想、邓小平理论、“三个代表”重要思想、科学发展观以及习近平新时代中国特色社会主义思想等重大战略思想的重要阵地，是哲学社会科学研究机构和重要智库。现为副县级单位，党校校长由县委书记兼任，机构现设有办公室、教务处、理论研究室、总务处和工作处。截至2019年底，有编制35人，教职工27人，其中参照公务员管理16人，事业人员11人，其中高级职称5人，中级职称3人,事业管理人员3人。

二、部门预算单位构成

根据中共莒南县委机构编制委员会批准，我单位内设机构有：办公室、教务处、理论研究室、工作处、总务处。

莒南县委党校部门预算只包括本级预算。

第二部分

2020年部门预算表

预算公开表见附表

第三部分

2020年部门预算情况和

重要事项说明

一、2020年部门预算情况说明

（一）收入支出预算总体情况

2020年收入总计469.7万元，其中：财政拨款收入469.7万元，财政专户核拨资金0万元。比2019年预算数减少2.4万元，减少0.5 %。

2020年支出总计469.7万元，比2019年预算数减少2.4万元，减少0.5 %。其中：

1、按功能分类科目,教育支出（类）395.17万元，社会保障和就业支出（类）36.09万元，卫生健康支出13.21万元，住房保障支出25.23万元。

2、按经济分类科目，基本支出（类）404.7万元，项目支出（类）65万元。

（二）财政拨款收入支出预算总体情况

2020年财政拨款收入预算总计469.7万元，比2019年预算数减少2.4万元，减少0.5%。主要原因是人员减少.包括：本年财政拨款收入合计469.7万元，其中一般公共预算469.7万元、政府性基金预算0万元。

2020年财政拨款支出预算总计469.7万元，比2019年预算数减少2.4万元，减少0.5%。主要原因是人员减少.支出具体情况如下：

1、教育支出（类）支出395.17万元，主要用于人员工资、办公经费支出。比2019年预算安排增加9.13%，主要原因是人员工资上涨.

2、社会保障和就业（类）支出36.09万元，主要用于职工的养老保险支出。比2019年预算安排减少22%，主要原因是人员减少，保险减少。

3、卫生健康支出13.21万元，主要用于职工的医疗保险支出。比2019年预算安排增加1.2%主要原因是人员减少.

4、住房保障支出25.23万元,主要用于职工的住房补贴、住房公积金支出。比2019年预算安排减少49.8%主要原因是人员减少.

（三）一般公共预算支出预算（功能分类）情况

2020年一般公共预算支出预算为469.7万元，支出具体情况如下：

1、教育支出（类）进修及培训（款）干部教育（项）支出395.17万元，比2019年预算安排减少0.5%。主要原因是人员减少，

2、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险支出（项）35.21万元，比2019年预算安排增加22%，主要是养老基数上调。

3、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他社会保障和就业支出（项）0.88万，与上年持平。

4、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）13.21万元，比2019年预算安排减少0.11%，主要原因是人员减少。

5、住房保障支出（类）住房改革（款）住房公积金（项）25.23万元。比与2019年预算安排持平。

（四）一般公共预算基本支出预算（经济分类）情况

2020年一般公共预算基本支出（经济分类）预算404.7万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

1、人员经费365.57万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出等；

2、公用经费39.13万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

（五）政府性基金预算收入支出预算情况

2020年本单位无政府性基金收入。

二、重要事项说明

（一）机关运行经费支出情况说明

汇总2020年度中共莒南县委党校机关运行经费支出。中共莒南县委党校为事业单位无机关运行经费。

（二）政府采购支出情况说明

2020年本部门政府采购金额25万元，其中：财政拨款安排25万元，财政专户管理资金安排0万元，其他自有资金安排0万元，上年结转资金安排0万元。

（三）国有资产占用情况说明。

截至2019年12月31日，本单位所属各预算单位房屋面积6306平方米,房屋用途办公楼及其配套；共有车辆1辆，价值14.98万元，其中，机要通讯和应急用车1辆，无执法执勤用车，无特种专业技术用车，无其他用车；无单位价值50万元以上通用设备，无单位价值100万元以上大型设备；

2020年部门预算未安排购置单位价值100万元以上大型设备。

（四）绩效目标设置情况说明

2020年，本部门没有实行绩效目标管理项目。

（五）一般公共预算 “三公”经费支出情况

2020年中共莒南县委党校一般公共预算“三公”经费预算数为3.5万元，其中：因公出国（境）费0万元 ，公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费2.5万元，公务接待费1万元，需接待6批次40人。

2020年“三公”经费预算比2019年预算数减少1.00万元，比上年减少50%，主要原因是贯彻落实党中央关于反对浪费的要求，严格控制公务接待支出费用，其中:

公务接待费减少1.00万元，主要原因是严格贯彻落实党中央关于厉行节约、反对浪费的要求，严格控制公务接待标准及次数，从严控制，从而减少公务接待支出费用。

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指由县级财政拨款形成的部门收入。按财政部统一规定和要求，县级部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算拨款和政府性基金预算拨款。

二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。包括事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等。

四、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

六、其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

七、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

八、项目支出：指单位在基本支出之外为完成特定的工作任务或事业发展目标所发生的支出。

九“三公”经费：指县级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十、机关运行经费：指行政单位（包括参公管理事业单位）的财政拨款公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅 费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置 费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、 公务用车运行维护费以及其他费用。

十一、教育支出（类）进修及培训（款）干部教育（项）：

反应党校、行政学院、社会主义学院、国家会计学院的支出。包括机构运转、招聘师资、举办各类培训班的支出。

十二、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

十三、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项):反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

十四、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

附件【2020年党校部门预算公开表.xlsx】