目 录

第一部分部门概况

一、主要职能

二、部门预算单位构成

第二部分2020年部门预算表

一、部门收入支出预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收入支出预算表

五、一般公共预算支出预算表（功能分类）

六、一般公共预算基本支出预算表（经济分类）

七、政府性基金预算收入支出预算表

八、一般公共预算“三公”经费支出预算表

第三部分2020年部门预算情况和重要事项说明

第四部分名词解释

第一部分

部门概况

一、主要（职责）职能

中共莒南县委县直机关工委是县委的组成工作部门之一，主要负责县直机关、企事业单位党的思想、组织、作风、反腐倡廉和制度建设，以及县直机关武装、工青妇等工作，为正科级行政单位。内设县直机关纪律检查委员会、机关武装部、共青团县直机关委员会等。

二、部门预算单位构成

莒南县委县直机关工委部门预算包括：机关工委本级。

目前纳入莒南县县直机关工委2020年部门预算汇编范围的单位共1个。

第二部分

2020年部门预算表

按部门预算系统生成的公开表格公开

第三部分

2020年部门预算情况和重要事项说明

一、2020年部门预算情况说明

（一）收入支出预算总体情况

2020年收入总计 125.15万元，其中：财政拨款收入125.15万元，财政专户核拨资金0万元。比2019年预算数增加42.15万元，增长34%。

2020年支出总计125.15万元，比2019年预算数增加42.15万元，增长34%。其中：

1、按功能分类科目，一般公共服务支出（类）107.02万元，社会保障和就业支出（类）8.78万元，卫生健康支出（类）3.21万元，住房保障支出（类）6.14万元。

2、按经济分类科目，基本支出（类）99.15万元，项目支出（类）26万元。

（二）财政拨款收入支出预算总体情况

2020年财政拨款收入预算总计125.15万元，比2019年预算数增加42.15万元，增长34%。包括：本年财政拨款收入合计125.15万元，其中一般公共预算125.15万元、政府性基金预算0万元。

2020年财政拨款支出预算总计125.15万元，比2019年预算数增加42.15万元，增长34%。支出具体情况如下：

1、一般公共服务（类）支出107.02万元，主要用于工资福利、个人家庭补助、日常公用及项目等支出。

2、社会保障和就业支出（类）8.78万元，主要用于养老保险支出。

3、卫生健康支出（类）3.21万元，主要用于医疗保险支出。

4、住房保障支出（类）6.14万元，主要用于住房公积金支出。

（三）一般公共预算支出预算（功能分类）情况

2020年一般公共预算支出预算为125.15万元，支出具体情况如下：

1、一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）支出70.96万元，事业运行（项）支出36.06万元，比2019年预算安排增长34%。主要原因是人员增加及增加了双报到办公室。

2、社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）支出8.57万元，比2019年预算安排增长7%；其他社会保障和就业（项）支出0.21万元。主要原因是工资增长。

3、卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）支出3.21万元，比2019年预算安排增长25%。主要原因是工资基数增长了。

4、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）支出6.14万元，比2019年预算安排增长26%。主要原因是工资基数增长了。

（四）一般公共预算基本支出预算（经济分类）情况

2020年一般公共预算基本支出（经济分类）预算99.15万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

1、人员经费支出87.33万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、生活补助、医疗费补助等。

2、公用经费支出11.82万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

二、重要事项说明

（一）机关运行经费支出情况说明

汇总2020年度县直机关工委机关运行经费支出11.82万元。

（二）政府采购支出情况说明

2020年本部门政府采购金额7.5万元，其中：政府采购货物金额7.5万元、政府采购工程金额0万元、政府采购服务金额0万元。

（三）国有资产占用情况说明。

截至2019年12月31日，本部门共有车辆1辆，其中，一般公务用车1辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆，单位价值200万元以上的设备0（台、件、套）。

（四）绩效目标设置情况说明（绩效目标表见附件）

2020年，本部门实行绩效目标管理项目2个，涉及一般公共预算26万元。

（五）一般公共预算“三公”经费支出情况

2020年县直机关工委一般公共预算“三公”经费预算数为3.1万元，其中：因公出国（境）费0万元，公务用车购置及运行维护费2.5万元，公务接待费0.6万元。

2020年“三公”经费预算比2019年预算数增加0.1万元。其中：因公出国（境）与2019年相同、公务用车购置及运行费与2019年持平、公务接待费与2019年相比增加0.1万元，增加主要原因是因物价指数上涨。

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指由县级财政拨款形成的部门收入。按财政部统一规定和要求，县级部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算拨款和政府性基金预算拨款。

二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。包括事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等。

四、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

六、其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

七、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

八、项目支出：指单位在基本支出之外为完成特定的工作任务或事业发展目标所发生的支出。

九“三公”经费：指预算部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十、机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十一、一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）：反映党委办公厅（室）及相关机构的支出。

附件【机关工委2020年部门预算批复(公开)表修改后.xlsx】
附件【项目支出绩效目标申报表.xls】