目录

第一部分 部门概况

一、主要职能

二、部门预算单位构成

第二部分2020年部门预算表

一、部门收入支出预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收入支出预算表

五、一般公共预算支出预算表（功能分类）

六、一般公共预算支出预算表（经济分类）

七、政府性基金预算收入支出预算表

八、一般公共预算“三公”经费支出预算表

第三部分2020年部门预算情况和重要事项说明

第四部分 名词解释

第一部分

部门概况

一、主要（职责）职能

1、贯彻实施《中华人民共和国安全生产法》、《城市道路照明设施管理规定》等法律、法规。

2、负责制定县城道路照明设施的规划、建设和改造计划。

3、负责及时更换和修复有故障的照明设施，按时开关灯，保证亮灯率。并加强节能降耗，减少开支。

4、负责对城市照明设施坚持安全第一的原则进行维修和管理，保证城市照明设施的完好和运行正常。

5、负责对新建和扩建的路灯安装工程按照国家有关标准规范建设。

6、负责管辖范围内路灯杆故障（撞杆、倒杆、斜杆）、灯杆乱挂物及缺少灯杆门盖等情况的管理督促处理。

7、负责严格管理维修人员在施工、维修过程中的正确操作。

8、负责完成领导交办的其他任务。

二、部门预算单位构成

莒南县路灯管理所部门预算包括：事业单位预算。

第二部分

2020年部门预算表

详见附件表格

第三部分

2020年部门预算情况和

重要事项说明

一、2020年部门预算情况说明

（一）收入支出预算总体情况

2020年收入总计518.63万元，其中：财政拨款收入518.63万元。比2019年预算数增加155.35万元，增长43%。原因主要为增资。

2020年支出总计518.63万元，比2019年预算数增加155.36万元，增长43%。原因主要为增资。

1、按功能分类科目，社会保障和就业支出22.01万元，卫生健康支出4.92万元，城乡社区支出482.29万元，住房保障支出9.41万元。

2、按经济分类科目，基本支出399.99万元，项目支出118.64万元。

（二）财政拨款收入支出预算总体情况

2020年财政拨款收入预算总计518.63万元，比2019年预算数增加155.35万元，增长43%。包括：本年财政拨款收入合计518.63万元，其中一般公共预算518.63万元。

2020年财政拨款支出预算总计518.63万元，比2019年预算数增加155.63万元，增长43%。支出具体情况如下：

1、城乡社区支出482.29万元，主要用于工资福利支出，对个人和家庭的补助，项目支出等。

2、社会保障和就业支出22.01万元，主要用于工资福利支出，对个人和家庭的补助支出。

3、卫生健康支出4.92万元，主要用于工资福利支出。

4、住房保障支出9.41万元，主要用于工资福利支出。

（三）一般公共预算支出预算（功能分类）情况

2020年一般公共预算支出预算为518.63万元，支出具体情况如下：

1、一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）支出482.29万元，比2019年预算安排增长43%。原因主要为增资。

2、社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）支出22.01万元，比2019年预算安排增长43%，原因主要为增资。其他社会保障和就业（项）支出8.17万元。

3、卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）支出4.92万元、事业单位医疗（项）支出4.92万元，比2019年预算安排增长43%。原因主要为增资。

4、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）支出9.41万元，比2019年预算安排增长43%。原因主要为增资。

（四）一般公共预算支出预算（经济分类）情况

2020年一般公共预算支出（经济分类）预算518.63万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

1、工资福利支出376.28万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出等。

2、商品和服务支出132.23万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

3、对个人和家庭补助支出10.12万元，主要包括：离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。

（五）政府性基金预算收入支出预算情况

2020年，本单位无政府性基金收支情况。

二、重要事项说明

（一）机关运行经费支出情况说明

汇总2020年度财政局（含下属事业单位）机关运行经费支出0万元。

（二）政府采购支出情况说明

2020年本部门政府采购金额0万元。

（三）国有资产占用情况说明。

截至2019年12月31日，本部门共有车辆2辆，其中，一般公务用车1辆、特种专业技术用车1辆。

（四）绩效目标设置情况说明（绩效目标表见附件）

2020年，本部门实行绩效目标管理项目1个，涉及一般公共预算118.64万元。

（五）一般公共预算 “三公”经费支出情况

2020年莒南县路灯管理所一般公共预算“三公”经费预算数为5万元，其中：公务用车购置及运行维护费5万元。

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指由县级财政拨款形成的部门收入。按财政部统一规定和要求，县级部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算拨款和政府性基金预算拨款。

二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。包括事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等。

四、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

六、其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

七、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

八、项目支出：指单位在基本支出之外为完成特定的工作任务或事业发展目标所发生的支出。

九“三公”经费：指省级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十、机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件【白马河项目支出绩效目标申报表.xls】
附件【白马河2020年部门预算批复(公开)表.xlsx】