目 录

第一部分部门概况

一、主要职能

二、部门预算单位构成

第二部分2018年部门预算表

一、部门收入支出预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收入支出预算表

五、一般公共预算支出预算表（功能分类）

六、一般公共预算支出预算表（经济分类）

七、政府性基金预算收入支出预算表

八、一般公共预算“三公”经费支出预算表

第三部分2018年部门预算情况和重要事项说明

第四部分名词解释

第一部分

部门概况

一、主要（职责）职能

（一）全面贯彻落实党和国家的路线、方针、政策，围绕中心，服务大局，坚持党性原则，坚持马克思主义新闻观，坚持正确的舆论方向，坚持团结稳定鼓劲、正面宣传为主的工作方针，充分发挥党和政府的喉舌作用，为全县各项事业的发展提供强有力的精神动力和舆论支持。

（二）根据广播电视行业发展规划和要求，负责制定全县广播电视事业中长期发展规划。

（三）贯彻执行广播电视行业法规，依法依规办好广播电视节目，负责广播电视安全播出和广播电视设施安全防范，完整传输中央、省、市广播电视节目。

（四）负责全县广播电视节目的采编、录制、播出及管理工作，为广大群众提供丰富多彩的优秀节目，不断满足人民群众日益增长的文化生活需求。

（五）负责广播电视设备的技术管理和新技术的研究应用工作。

（六）承办县委、县政府交办的其他事项。

二、部门预算单位构成

纳入莒南县广播电视台2018年部门预算汇编范围的单位共1个：莒南县广播电视台

第二部分

2018年部门预算表

第三部分

2018年部门预算情况和重要事项说明

一、2018年部门预算情况说明

（一）收入支出预算总体情况

2018年收入总计1273.13万元，其中：财政拨款收入1273.13万元，比2017年预算数减少4.34万元，下降0.34%。

2018年支出总计1273.13万元，比2017年预算数减少4.34万元，下降0.34%。其中：

1、按功能分类科目，一般公共服务支出（类）996.68万元，社会保障和就业支出（类）162.44万元，医疗卫生与计划生育支出50.77万元，住房保障支出63.24万元。

2、按经济分类科目，基本支出（类）1104.79万元，项目支出（类）168.34万元。

（二）财政拨款收入支出预算总体情况

2018年财政拨款收入预算总计1273.13万元，比2017年预算数减少4.34万元，下降0.34%。包括：本年财政拨款收入合计1273.13万元，其中一般公共预算1273.13万元，无政府性基金预算。

2018年财政拨款支出预算总计1273.13万元，比2017年预算数减少4.34万元，下降0.34%。支出具体情况如下：

1、一般公共服务（类）支出996.68万元，其中基本支出828.34万元，主要用于人员工资、行政运行等支出。项目支出168.34万元，主要用于农村应急广播“村村响”工程运行及维修维护，广告费税金及附加，东山转播台铁塔维修维护，发射机、传输线路的维修维护，电视广播节目片源购置，专线租赁费等费用。

2、社会保障和就业（类）支出162.44万元，主要用于机关事业单位基本养老保险及职业年金缴费支出。

3、医疗卫生与计划生育支出50.77万元，主要用于离退休人员及职工的医疗保险支出。

4、住房保障支出63.24万元，主要用于职工的住房公积金支出。

（三）一般公共预算支出预算（功能分类）情况

2018年一般公共预算支出预算为1273.13万元，支出具体情况如下：

1、一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）支出128.03万元，比2017年预算安排下降13.4%。

2、社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）支出40.62万元，比2017年预算安排增长12.37%。

3、医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政事业单位医疗（项）50.77万元，比2017年预算安排增长2.98%。

4、住房保障支出(类）住房改革支出（款）住房公积金（项）63.24万元，比2017年预算安排下降2.7%。

（四）一般公共预算支出预算（经济分类）情况

2018年一般公共预算支出（经济分类）预算1273.13万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

1、工资福利支出913.32万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出等。

2、商品和服务支出209.68万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

3、对个人和家庭补助支出63.44万元，主要包括：离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。

（五）政府性基金预算收入支出预算情况

2018年度莒南县广播电视台无政府性基金收支预算。

二、重要事项说明

（一）机关运行经费支出情况说明

2018年度莒南县广播电视台机关运行经费支出128.03万元。

（二）政府采购支出情况说明

2018年本部门政府采购金额69万元，其中：政府采购货物金额69万元、政府采购工程金额0万元、政府采购服务金额0万元。

（三）国有资产占用情况说明。

截至2017年12月31日，本部门共有车辆4辆，其中，一般公务用车3辆、特种专业技术用车1辆。

（四）绩效目标设置情况说明

2018年，本部门没有实行绩效目标管理项目。

（五）一般公共预算“三公”经费支出情况

2018年莒南县广播电视台一般公共预算“三公”经费预算数为12万元，其中：因公出国（境）费0万元，公务用车购置及运行维护费10万元，公务接待费2万元。

2018年“三公”经费预算比2017年预算数下降14.29%，主要原因是公务接待费减少。其中：因公出国（境）费与2017年基本持平，公务用车购置及运行费与2017年持平，公务接待费减少2万元，公务接待费减少的主要原因是严格执行中央八项规定，公务接待厉行节约。

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指由县级财政拨款形成的部门收入。按财政部统一规定和要求，县级部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算拨款和政府性基金预算拨款。

二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。包括事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等。

四、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

六、其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

七、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

八、项目支出：指单位在基本支出之外为完成特定的工作任务或事业发展目标所发生的支出。

九“三公”经费：指省级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十、机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件【2018年广播电视台预算公开表.xls】