2017年莒南县档案局部门预算

目录

第一部分部门概况

一、主要职能

二、部门预算单位构成

第二部分2017年部门预算表

一、收入支出预算总表（功能分类科目）

二、收入支出预算总表（经济分类科目）

三、收入预算表

四、支出预算表

五、财政拨款收入支出预算总表

六、一般公共预算支出预算表

七、一般公共预算基本支出预算表

八、政府性基金预算收入支出预算表

九、一般公共预算“三公”经费支出预算表

第三部分2017年部门预算情况和重要事项说明

第四部分名词解释

第一部分

部门概况

一、主要（职责）职能

山东省莒南县档案局（馆）是中共莒南县委、莒南县人民政府直属的文化事业机构，成立于1959年3月，内设档案管理科、业务指导科、编研科、办公室、现行文档信息中心五个科室，1991年，莒南县档案馆晋升为省二级档案馆。2002年认定为规范化目标管理省一级档案馆。

（一）贯彻执行档案工作法律、法规、规章和方针政策；统筹规划全县档案工作；制定并组织实施全县档案事业发展规划、档案工作规章制度。

（二）负责全县档案行政管理；指导协调、监督检查全县机关、团体、企事业单位及乡镇（街道）的档案工作；依法查处档案违法案件。

（三）承担县档案馆馆藏档案安全责任。接收、征集、整理和集中统一管理县级党政机关、群众团体、县级直属单位及部分企事业单位的重要档案资料和有关开县历史发展的档案资料。

（四）组织制定全县档案工作人员队伍建设规划；指导全县档案宣传教育、档案工作人员培训工作；负责全县档案系列专业技术职务评聘有关工作。

（五）指导全县档案科研工作，研究并应用现代科学技术推进档案管理的标准化、规范化、科学化和现代化。

（六）采取各种形式开发档案资源，开展档案编研工作；依法向社会开放档案信息资源，为社会利用档案资源提供服务；依法为公民、法人或者其他组织获取政府信息提供便利；负责全县档案资料目录系统以及馆藏档案资料的信息检索系统工作。

（七）负责利用档案资料开展社会教育服务，向社会进行爱国主义教育、传统教育和科学文化教育。

（八）负责全县档案信息化建设；建立、维护全县档案资料信息网络；负责全县电子文件档案管理工作的监督和指导。

（九）组织开展县内外档案学术交流；承办有关档案与档案工作的涉外事务。

（十）承办县政府交办的其他事项。

二、部门预算单位构成

莒南县档案局部门预算包括：莒南县档案局本级预算、局属事业单位档案馆预算。

纳入莒南县档案局2017年部门预算汇编范围的单位共2个，包括：

1、莒南县档案局局机关

2、莒南县档案馆

第二部分

2017年部门预算表

见附件Excel表格

第三部分

2017年部门预算情况和重要事项说明

一、2017年部门预算情况说明

（一）收入支出预算总体情况

2017年收入总计171.89万元，2016年预算数减少190.21万元，下降9.63%。

2017年支出总计171.89万元，比2016年预算数减少18.32万元，下降9.63%。其中：

1、按功能分类科目，一般公共服务支出（类）171.89万元。

2、按经济分类科目，工资福利支出（类）105.55万元，商品和服务支出39.52万元，对个人和家庭补助支出24.82万元。

（二）财政拨款收入支出预算总体情况

2017年财政拨款收入预算总计171.89万元，比2016年预算数减少18.32万元，减少9.63%。收入全部为一般公共预算，无政府性基金预算。

2017年财政拨款支出预算总计171.89万元，比2016年预算数减少18.32万元，减少9.63%。支出具体情况如下：

1、一般公共服务（类）支出171.89万元，主要用于档案局局机关行政运行、档案馆档案维护等。

（三）一般公共预算支出预算情况

2017年一般公共预算支出预算为171.89万元，支出具体情况如下：

1、一般公共服务（类）档案事务（款）档案馆（项）支出171.89万元，主要用于档案局局机关行政运行、档案馆档案维护等。

（四）一般公共预算基本支出预算情况

2017年一般公共预算基本支出预算171.89万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

1、工资福利支出105.55万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、其他工资福利支出等。

2、商品和服务支出39.52万元，主要包括：办公费、水电、电费、邮电费、差旅费、维修维护费、专用材料费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费等。

3、对个人和家庭补助支出24.82万元，主要包括：抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。

二、重要事项说明

（一）机关运行经费支出情况说明

汇总2017年度档案局（含档案馆）机关运行经费支出5.52万元。

（二）政府采购支出情况说明

2017年本部门政府采购金额0万元，其中：政府采购货物金额0万元、政府采购工程金额0万元、政府采购服务金额0万元。

（三）国有资产占用情况说明。

截至2016年12月31日，本部门共有车辆1辆，其中，一般公务用车1辆。

（四）一般公共预算“三公”经费支出情况

2017年档案局一般公共预算“三公”经费预算数为3.5万元（含局机关及1个所属预算单位），其中：因公出国（境）费0万元，公务用车购置及运行维护费2.5万元，公务接待费1万元。

2017年“三公”经费预算比2016年预算数减少0.5万元，主要原因严格按照有关规定，本着厉行节约的思想，落实有关节约措施，减少公务用车费用。其中：公务用车购置及运行费减少0.5万元、公务接待费与2016年基本持平。公务用车购置及运行费增加的主要原因严格按照有关规定，本着厉行节约的思想，落实有关节约措施，减少公务用车费用。

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指由县级财政拨款形成的部门收入。按财政部统一规定和要求，县级部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算拨款和政府性基金预算拨款。

二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。包括事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等。

四、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

六、其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

七、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

八、项目支出：指单位在基本支出之外为完成特定的工作任务或事业发展目标所发生的支出。

九、“三公”经费：指县级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十、机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件【档案局2017预算公开表.xls】