目 录

第一部分部门概况

一、主要职能

二、部门预算单位构成

第二部分2019年部门预算表

一、部门收入支出预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收入支出预算表

五、一般公共预算支出预算表（功能分类）

六、一般公共预算支出预算表（经济分类）

七、政府性基金预算收入支出预算表

八、一般公共预算“三公”经费支出预算表

第三部分2019年部门预算情况和重要事项说明

第四部分名词解释

第一部分

部门概况

1、主要（职责）职能

莒南县档案局为正科级行政管理单位，是对全县档案工作进行行政管理的职能部门，主要对全县机关、团体、农村、企事业单位和其他组织的档案工作进行监督指导，是全县永久保管档案的基地和档案科学研究及各种档案资料利用的中心。

2、部门预算单位构成

莒南县档案局部门预算包括：局本级预算。

纳入莒南县档案局2018年部门预算汇编范围的单位共1个，包括：档案局机关

第二部分

2019年部门预算表

按照预算系统导出表见附件

第三部分

2019年部门预算情况和重要事项说明

一、2019年部门预算情况说明

（一）收入支出预算总体情况

2019年收入总计193.36万元，其中：财政拨款收入193.36万元，财政专户核拨资金0万元。比2018年预算数增加7.33万元，增长3.9%。

2019年支出总计193.36万元，比2018年预算数增加7.33万元，增长3.9%。其中：

1、按功能分类科目，一般公共服务支出（类）158.23万元，社会保障和就业支出（类）19.24万元，住房保障支出（类）10.42万元,卫生健康支出（类）5.47万元。

2、按经济分类科目，基本支出（类）161.36万元,项目支出（类）32万元。

（二）财政拨款收入支出预算总体情况

2019年财政拨款收入预算总计193.36万元，比2018年预算数增加7.33万元，增长3.9%。包括：本年财政拨款收入合计193.36万元，其中一般公共预算193.36万元、无政府性基金预算。

2019年财政拨款支出预算总计193.36万元，比2018年预算数增加7.33万元，增长3.9%。支出具体情况如下：

1、一般公共服务（类）支出158.23万元，主要用于主要用于保障本单位正常运转，支持单位履行职能。

2、社会保障和就业（类）支出19.24万元，主要用于主要用于在职人员工资补贴津贴及离休干部救济费困难遗属救助基金。

3、住房保障支出10.42万元，主要用于支付单位职工住房公积金、住房补贴等。

4、卫生健康支出5.47万元，主要用于支付单位职工医疗保险，工伤保险。

（三）一般公共预算支出预算（功能分类）情况

2019年一般公共预算支出预算为158.23万元，支出具体情况如下：

1、一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）支出158.23万元，比2018年预算安排增长3.2%。主要用于保障本单位正常运转，支持单位履行职能。

2、社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）支出19.24万元，比2018年预算安排增长4.7%。主要用于在职人员工资补贴津贴及离休干部救济费困难遗属救助基金。

3、住房保障（类）住房改革（款）住房公积金支出（项）10.42万元，比2018年预算安排增长12.5%。主要用于支付单位职工住房公积金、住房补贴等。

4、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）5.47万元，比2018年预算安排增长3.5%。主要用于支付单位职工医疗保险，工伤保险。

（四）一般公共预算支出预算（经济分类）情况

2019年一般公共预算支出（经济分类）预算193.36万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

1、工资福利支出148.5万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出等、

2、商品和服务支出11.96万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

3、对个人和家庭补助支出0.9万元，主要包括：抚恤金。

（五）政府性基金预算收入支出预算情况

无

二、重要事项说明

（一）机关运行经费支出情况说明

汇总2019年度档案局机关运行经费支出11.96万元。

（二）政府采购支出情况说明

2019年本部门政府采购金额0万元，其中：政府采购货物金额0万元、政府采购工程金额0万元、政府采购服务金额0 万元。

（三）国有资产占用情况说明。

截至2018年12月31日，本部门共有车辆1辆，其中，一般公务用车1辆。

（四）绩效目标设置情况说明

2019年，本部门没有实行绩效目标管理项目。

（五）一般公共预算“三公”经费支出情况

2019年档案局一般公共预算“三公”经费预算数为2.5万元，其中：因公出国（境）费 0万元，公务用车购置及运行维护费2.5万元，公务接待费0万元。

2019年“三公”经费预算比2018年预算数下降28.6%，主要原因是我局按照中央厉行节约的精神，采取措施严格控制和压缩“三公”经费支出。其中：因公出国（境）费（与2018年基本持平）0万元、公务用车购置及运行费（与2018年基本持平）2.5万元、公务接待费减少1万元。因公出国（境）费增加（减少）的主要原因是无因公出国（境）。公务用车购置及运行费和公务接待费减少的主要原因是我局按照中央厉行节约的精神，采取措施严格控制和压缩“三公”经费支出。

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指由县级财政拨款形成的部门收入。按财政部统一规定和要求，县级部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算拨款和政府性基金预算拨款。

二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。包括事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等。

四、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

六、其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

七、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

八、项目支出：指单位在基本支出之外为完成特定的工作任务或事业发展目标所发生的支出。

九“三公”经费：指省级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十、机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件【莒南县2019年档案局部门预算批复(公开)表.xlsx】