2018年综合行政执法局部门预算

目 录

第一部分 部门概况

一、主要职能

二、部门预算单位构成

第二部分 2018年部门预算表

一、部门收入支出预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收入支出预算表

五、一般公共预算支出预算表（功能分类）

六、一般公共预算支出预算表（经济分类）

七、政府性基金预算收入支出预算表

八、一般公共预算“三公”经费支出预算表

第三部分 2018年部门预算情况和重要事项说明

第四部分 名词解释

第一部分

部门概况

一、 主要（职责）职能

2017年10月10日，莒南县综合行政执法局正式挂牌成立，加挂县城市管理局牌子，为正科级全额事业单位，是县政府工作部门。在原有依法行使市容环境卫生管理、城乡规划管理、城市绿化管理、市政管理、环境保护管理、工商行政管理、公安交通管理等11个方面全部或部分行政处罚权；实施户外广告设置管理、城乡环境卫生管理、城市道路占用审批以及停车场建设管理等工作职能的基础上，另外将承担原先分散在住房和城乡建设、环境保护、房产管理、水利、食品药品监督管理、文化执法等17个部门单位的全部或部分行政处罚权以及相关行政强制权。现有执法人员186人，其中行政人员6人，事业人员180人。

二、 部门预算单位构成

综合行政执法局部门预算包括：局本级预算。

纳入综合行政执法局2018年部门预算汇编范围的单位共1个，包括：

1、综合行政执法局机关

第二部分

2018年部门预算表

见附件

第三部分

2018年部门预算情况和

重要事项说明

一、2018年部门预算情况说明

（一）收入支出预算总体情况

2018年收入总计2096.18万元，其中：财政拨款收入2096.18万元，财政专户核拨资金0万元。比2017年预算数增加463.46万元，增长28.39%。

2018年支出总计2096.18万元，比2017年预算数增加463.46万元，增长28.39%。其中：

1、按功能分类科目，一般公共服务支出1733.75万元，社会保障和就业支出361.4万元，对个人和家庭补助1.03万元。

2、按经济分类科目，基本支出1637.18万元，项目支出459 万元。

（二）财政拨款收入支出预算总体情况

2018年财政拨款收入预算总计2096.18万元，比2017年预算数增加463.46万元，增长28.39%。包括：本年财政拨款收入合计2096.18万元，其中一般公共预算2096.18万元、政府性基金预算0万元。

2018年财政拨款支出预算总计2096.18万元，比2017年预算数增加463.46万元，增长28.39%。支出具体情况如下：

1、一般公共服务（类）支出1734.78万元，主要用于人员工资、日常运转支出、执法经费。

2、社会保障和就业（类）支出361.4万元，主要用于缴纳在职人员的社会保险及离退休人员的医疗保险。

（三）一般公共预算支出预算（功能分类）情况

2018年一般公共预算支出预算为2096.18万元，支出具体情况如下：

1、一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）支出1734.78万元，比2017年预算安排增长30.41%。

2、社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）支出361.4万元，比2017年预算安排增长19.48%。

3、2018年公共预算支出预算比2017年增长的原因主要是由于年底划转26名工作人员，并且成立乡镇执法所，所需人员工资、保险缴纳和办公经费增加。

（四）一般公共预算支出预算（经济分类）情况

2018年一般公共预算支出（经济分类）预算2096.18万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

1、工资福利支出1204.31万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出等、

2、商品和服务支出529.44万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

3、对个人和家庭补助支出362.43万元，主要包括：离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。

（五）政府性基金预算收入支出预算情况

无政府性基金预算收入和支出

二、重要事项说明

（一）机关运行经费支出情况说明

汇总2018年度综合行政执法局机关运行经费支出2096.18万元。

（二）政府采购支出情况说明

2018年本部门政府采购金额47万元，其中：政府采购货物金额47万元、政府采购工程金额0万元、政府采购服务金额0万元。

（三）国有资产占用情况说明。

截至2017年12月31日，本部门共有车辆4辆，其中，一般公务用车4辆。

（四）绩效目标设置情况说明

2018年，本部门没有实行绩效目标管理项目。

（五）一般公共预算 “三公”经费支出情况

2018年综合行政执法局一般公共预算“三公”经费预算数为15.5万元，其中：因公出国（境）费0万元，公务用车购置及运行维护费12.5万元，公务接待费3万元。

2018年“三公”经费预算与2017年预算数持平。其中：因公出国（境）费与2017年基本持平、公务用车购置及运行费与2017年基本持平、公务接待费与2017年基本持平。

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指由县级财政拨款形成的部门收入。按财政部统一规定和要求，县级部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算拨款和政府性基金预算拨款。

二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。包括事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等。

四、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

六、其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

七、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

八、项目支出：指单位在基本支出之外为完成特定的工作任务或事业发展目标所发生的支出。

九“三公”经费：指省级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十、机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件【莒南县2018年部门预算批复(公开)表 综合行政执法局.xls】