目 录

第一部分 部门概况

一、主要职能

二、部门预算单位构成

第二部分 2018年部门预算表

一、部门收入支出预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收入支出预算表

五、一般公共预算支出预算表（功能分类）

六、一般公共预算支出预算表（经济分类）

七、政府性基金预算收入支出预算表

八、一般公共预算“三公”经费支出预算表

第三部分 2018年部门预算情况和重要事项说明

第四部分 名词解释

第一部分

部门概况

一、 主要（职责）职能

中共莒南县委办公室是县委的综合办事机构，担负着参与政务、管理事务和搞好服务的重要任务。其主要职责包括：上传下达、文字综合、政策研究、信息、督查、保密、机要、后勤服务等工作，设有秘书综合科、信息调研科、督查室、保密局、机要局、行政科、车队、保卫科、财务科等科室队局。

部门预算单位构成

中共莒南县委办公室预算包括：办公室本级预算、内设事业单位预算。

纳入县委办公室2017年部门预算汇编范围的单位共5个，包括：

1、县委办公室机关

2、县委机关后勤服务处

3、县委农工办

4、机要局

5、保密局

第二部分

2018年部门预算表

见附件Excel表格

第三部分

2018年部门预算情况和

重要事项说明

一、2018年部门预算情况说明

（一）收入支出预算总体情况

2018年收入总计936.15万元，其中：财政拨款收入936.15万元。比2017年预算数增加142.39万元，增长17.9%。

2018年支出总计936.15万元，比2017年预算数增加142.39万元，增长17.9%。其中：

1、按功能分类科目，一般公共服务支出（类）804.59万元，社会保障和就业支出（类）73.32万元，医疗卫生与计划生育支出19.69万元，住房保障支出38.55万元。

2、按经济分类科目，工资福利支出（类）585.29万元，商品和服务支出（类）218.1万元，个人家庭补助支出2.76万元，专项支出130万元。

（二）财政拨款收入支出预算总体情况

2018年财政拨款收入预算总计936.15万元，比2017年预算数增加142.39万元，增长17.9%。包括：本年财政拨款收入合计936.15万元，其中一般公共预算936.15万元。

2018年财政拨款支出预算总计936.15万元，比2017年预算数增加142.39万元，增长17.9%。支出具体情况如下：

1、一般公共服务（类）支出804.59万元，主要用于工资福利支出及各项商品服务支出。

2、社会保障和就业（类）支出73.32万元，主要用于养老保险缴费支出。

3.医疗卫生与计划生育支出（类）19.69万，主要用于医疗保险缴费支出。

4.住房保障支出（类）38.55万元，主要用于住房补贴及住房公积金支出。

（三）一般公共预算支出预算（功能分类）情况

2018年一般公共预算支出预算为936.15万元，支出具体情况如下：

1、一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）支出804.59万元，比2017年预算安排增长23.6 %。

2、社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）支出65.63万元，比2017年预算安排增长27.6%。

3.医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）支出19.69万元，比2017年预算安排增长27.6%。

4.住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）支出38.55万元，比2017年预算安排减少49.3%。

（四）一般公共预算支出预算（经济分类）情况

2018年一般公共预算支出（经济分类）预算936.15万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

1、工资福利支出585.29万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出等、

2、商品和服务支出218.1万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

3、对个人和家庭补助支出2.76万元，主要包括：离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。

4、专项公用经费支出130万元，主要包括：市委读书会经费、农工办（含美丽乡村办公室）经费、密码与机要保密经费、档案管理经费、基层党建经费、调研、党务信息、重大活动经费、维修费等。

（五）政府性基金预算收入支出预算情况

无无

二、重要事项说明

（一）机关运行经费支出情况说明

汇总2018年度县委办公室（含下属事业单位）机关运行经费支出218.1万元。

（二）政府采购支出情况说明

2018年本部门政府采购金额20万元，其中：政府采购货物金额20万元、政府采购工程金额0万元、政府采购服务金额0 万元。

（三）国有资产占用情况说明。

截至2017年12月31日，本部门共有车辆7辆，其中，一般公务用车6辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车1 辆、其他用车0辆。

（四）绩效目标设置情况说明

2018年，本部门没有实行绩效目标管理项目。

（五）一般公共预算 “三公”经费支出情况

2018年县委办公室一般公共预算“三公”经费预算数为53万元（含局机关及4个所属预算单位），其中：因公出国（境）费 0万元，公务用车购置及运行维护费15万元，公务接待费38万元。

2018年“三公”经费预算比2017年预算数下降13.1%，主要原因是公车运行费用减少。其中：因公出国（境）费与2017年基本持平、公务用车购置及运行费减少8万元、公务接待费与2017年基本持平。公务用车购置及运行费减少的主要原因是外地出差次数减少。

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指由县级财政拨款形成的部门收入。按财政部统一规定和要求，县级部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算拨款和政府性基金预算拨款。

二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。包括事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等。

四、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

六、其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

七、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

八、项目支出：指单位在基本支出之外为完成特定的工作任务或事业发展目标所发生的支出。

九“三公”经费：指省级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十、机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。