目 录

第一部分 部门概况

一、主要职能

二、部门预算单位构成

第二部分 2018年部门预算表

一、部门收入支出预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收入支出预算表

五、一般公共预算支出预算表（功能分类）

六、一般公共预算支出预算表（经济分类）

七、政府性基金预算收入支出预算表

八、一般公共预算“三公”经费支出预算表

第三部分 2018年部门预算情况和重要事项说明

第四部分 名词解释

第一部分

部门概况

一、 主要（职责）职能

莒南县工商业联合会简称莒南县工商联（又称莒南县总商会），为正科级行政单位。工商联是中国共产党领导的面向工商界、以非公有制企业和非公有制经济人士为主体的人民团体和商会组织，是党和政府联系非公有制经济人士的桥梁纽带，是政府管理和服务非公有制经济的助手。工商联具有统战性、经济性、民间性有机统一的基本特征，以非公有制经济健康发展和非公有制经济人士健康成长为工作主题。充分发挥在非公有制经济人士思想政治工作中的引导作用，在非公有制经济人士参与国家政治生活和社会事务中的重要作用，在政府管理和服务非公有制经济中的助手作用，在行业协会商会改革发展中的促进作用，在构建和谐劳动关系、加强和创新社会管理中的协同作用，是工商联的主要职能。

二、 部门预算单位构成

工商联部门预算包括：工商联本级预算。

第二部分

2018年部门预算表

按部门预算系统生成的公开表格公开

第三部分

2018年部门预算情况和

重要事项说明

一、2018年部门预算情况说明

（一）收入支出预算总体情况

2018年收入总计 89.49万元，其中：财政拨款收入89.49 万元，财政专户核拨资金0 万元。比2017年预算数增加5.53 万元，增长6.5 %。

2018年支出总计89.49 万元，比2017年预算数增加5.53 万元，增长6.5 %。其中：

1、按功能分类科目，一般公共服务支出（类） 73.67 万元，社会保障和就业支出（类） 8.46 万元，医疗卫生与计划生育支出2.47万元，住房保障支出4.89万元。

2、按经济分类科目，基本支出（类） 89.49 万元，无项目支出。

（二）财政拨款收入支出预算总体情况

2018年财政拨款收入预算总计 89.49 万元，比2017年预算数增加5.53 万元，增长6.5 %。包括：本年财政拨款收入合计 89.49 万元，其中一般公共预算 89.49 万元、无政府性基金预算。

2018年财政拨款支出预算总计 89.49 万元，比2017年预算数增加 5.53 万元，增长6.5 %。支出具体情况如下：

1、一般公共服务（类）支出 73.67 万元，主要用于工资、办公费、邮电费、公务用车运行、差旅费、培训费等一般行政运行。

2、社会保障和就业（类）支出 8.46 万元，主要用于养老保险、救济金等。

3、医疗卫生与计划生育支出2.47万元，主要用于医疗保险

4、住房保障支出4.89万元，主要用于住房公积金。

（三）一般公共预算支出预算（功能分类）情况

2018年一般公共预算支出预算为 89.49 万元，支出具体情况如下：

1、一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）支出 73.67万元，比2017年预算安排增长 6.9%。

2、社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）支出 8.24 万元，比2017年预算安排增长3 %。

3、医疗卫生与计划生育支出2.47万元，比2017年预算安排增长3.3 %。

4、住房保障支出4.89万元，比2017年预算安排增长3.8 %。

（四）一般公共预算支出预算（经济分类）情况

2018年一般公共预算支出（经济分类）预算 89.49 万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

1、工资福利支出 69.34万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出等、

2、商品和服务支出 20.14 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

3、对个人和家庭补助支出 0.01 万元，主要包括：离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。

（五）政府性基金预算收入支出预算情况

无

二、重要事项说明

（一）机关运行经费支出情况说明

汇总2018年度工商联机关运行经费支出89.49 万元。

（二）政府采购支出情况说明

2018年本部门政府采购金额 0万元，其中：政府采购货物金额 0万元、政府采购工程金额 0 万元、政府采购服务金额 0 万元。

（三）国有资产占用情况说明。

截至2017年12月31日，本部门共有车辆1辆，其中，一般公务用车 1 辆。

（四）绩效目标设置情况说明

2018年，本部门没有实行绩效目标管理项目。

（五）一般公共预算 “三公”经费支出情况

2018年工商联一般公共预算“三公”经费预算数为 3.5 万元。其中：因公出国（境）费 0万元，公务用车购置及运行维护费 2.5 万元，公务接待费 1万元。

2018年“三公”经费预算与2017年预算数持平。

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指由县级财政拨款形成的部门收入。按财政部统一规定和要求，县级部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算拨款和政府性基金预算拨款。

二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。包括事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等。

四、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

六、其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

七、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

八、项目支出：指单位在基本支出之外为完成特定的工作任务或事业发展目标所发生的支出。

九“三公”经费：指省级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十、机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件【工商联2018年部门预算批复(公开)表.xls】