目 录

第一部分 部门概况

一、主要职能

二、部门预算单位构成

第二部分 2018年部门预算表

一、部门收入支出预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收入支出预算表

五、一般公共预算支出预算表（功能分类）

六、一般公共预算支出预算表（经济分类）

七、政府性基金预算收入支出预算表

八、一般公共预算“三公”经费支出预算表

第三部分 2018年部门预算情况和重要事项说明

第四部分 名词解释

第一部分

部门概况

一、 主要（职责）职能

莒南县妇女联合会是全县各族各界妇女联合起来的社会群众团体，是党和政府联系妇女群众的桥梁和纽带，基本职能是：团结、动员广大妇女参与经济建设和社会发展，代表和维护妇女利益，促进男女平等。

县妇联的主要工作任务是：贯彻执行党和政府有关妇女工作的方针、政策，紧密围绕县委、县政府的中心任务，开展妇女儿童工作。调查研究全县妇女儿童工作的情况与问题，及时向县委、县政府反映，提出建议。教育、引导广大妇女，开展妇女职业技术培训和多层次的妇女干部培训，全面提高妇女素质。代表妇女参与社会事务的民主管理和民主监督，参与有关妇女儿童规范性文件的制定和组织实施，切实维护妇女儿童合法权益。为妇女儿童办实事、办好事。协调各有关部门推动莒南妇女儿童发展规划的实施。加强与各民主党派、工商联及社会各界妇女的统战联谊，巩固和扩大各族各界妇女的大团结。承办县委、县政府交办的其他事项。

二、 部门预算单位构成

县妇联部门预算包括：本级预算。

第二部分

2018年部门预算表

参见附件Excel表格

第三部分

2018年部门预算情况和

重要事项说明

一、2018年部门预算情况说明

（一）收入支出预算总体情况

2018年收入总计125.62万元，其中：财政拨款收入125.62万元。比2017年预算数增加12.18万元，增长10.7%。

2018年支出总计125.62万元，比2017年预算数增加12.18万元，增长10.7%。其中：

1、按功能分类科目，一般公共服务支出（类）107.84万元，社会保障和就业支出（类）9.58万元，医疗卫生与计划生育支出（类）2.76万元，住房保障支出（类）5.44万元。

2、按经济分类科目，工资福利支出（类）77.2万元，商品和服务支出（类）30.4万元，资本性支出（类）18.02万元。

（二）财政拨款收入支出预算总体情况

2018年财政拨款收入预算总计125.62万元，比2017年预算数增加12.18万元，增长10.7%。收入全部为一般公共预算，无政府性基金预算。

2018年财政拨款支出预算总计125.62万元，比2017年预算数增加12.18万元，增长10.7%。支出具体情况如下：

1、一般公共服务（类）支出107.84万元，主要用于单位行政运行。

2、社会保障和就业（类）支出9.58万元，主要用于机关事业单位基本养老保险费。

3、医疗卫生与计划生育支出（类）2.76万元，主要用于行政事业单位医疗费。

4、住房保障支出（类）5.44万元，主要用于住房公积金。

（三）一般公共预算支出预算（功能分类）情况

2018年一般公共预算支出预算为125.62万元，支出具体情况如下：

1、一般公共服务（类）群众团体事务（款）行政运行（项）支出73.01万元，比2017年预算安排增长44.2%，增长幅度大的主要原因是工资的增长和人员的增加；一般行政管理事务（项）支出21.98万元，比2017年预算安排下降45%，下降幅度大的原因是2018年事业单位运行费单列；事业运行（项）支出12.85万元，2017年预算未单列。

2、社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）支出9.19万元，比2017年预算安排增长12.2%，增长幅度大的主要原因是工资的增长和人员的增加；财政对其他社会保险基金的补助（项）支出0.39万元，2017年预算未单列。

3、医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）支出2.76万元，比2017年预算安排增长12.2%。

4、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）支出5.44万元，比2017年预算安排下降55.3%，下降幅度大的原因是2018年住房补贴一项列入一般公共服务支出（类）行政运行（项）中。

（四）一般公共预算支出预算（经济分类）情况

2018年一般公共预算支出（经济分类）预算125.62万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

1、工资福利支出77.2万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出等。

2、商品和服务支出30.4万元，主要包括：办公费、邮电费、取暖费、差旅费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、党建经费等。

3、资本性支出18.02万元，主要包括：办公设备购置等。

（五）政府性基金预算收入支出预算情况

无。

二、重要事项说明

（一）机关运行经费支出情况说明

2018年度莒南县妇联机关运行经费支出8.42万元。

（二）政府采购支出情况说明

2018年本部门政府采购金额18.02万元，全部为政府采购货物。

（三）国有资产占用情况说明。

截至2017年12月31日，本部门共有车辆1辆，为一般公务用车。

（四）绩效目标设置情况说明

2018年，本部门没有实行绩效目标管理项目。

（五）一般公共预算 “三公”经费支出情况

2018年县妇联一般公共预算“三公”经费预算数为3.5万元，其中：公务用车购置及运行维护费2.5万元，公务接待费1万元，无因公出国（境）费。

2018年“三公”经费预算与2017年预算数一致。

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指由县级财政拨款形成的部门收入。按财政部统一规定和要求，县级部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算拨款和政府性基金预算拨款。

二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。包括事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等。

四、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

六、其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

七、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

八、项目支出：指单位在基本支出之外为完成特定的工作任务或事业发展目标所发生的支出。

九“三公”经费：指省级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十、机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件【妇联2018年部门预算批复(公开)表.xls】