目 录

第一部分 部门概况

一、主要职能

二、部门预算单位构成

第二部分 2018年部门预算表

一、部门收入支出预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收入支出预算表

五、一般公共预算支出预算表（功能分类）

六、一般公共预算支出预算表（经济分类）

七、政府性基金预算收入支出预算表

八、一般公共预算“三公”经费支出预算表

第三部分 2018年部门预算情况和重要事项说明

第四部分 名词解释

第一部分

部门概况

主要（职责）职能

我单位于2006年12月由莒南县编办批准成立，为股级事业单位。现有在职职工6人，遗属1人，退休职工1人。主要职能是负责建筑业职工教育和岗位培训工作。

部门预算单位构成

莒南县建设职工教育培训办公室部门预算包括：本级预算。

纳入莒南县建设职工教育培训办公室预算编制范围共1个：包括：1.莒南县建设职工教育培训办公室。

第二部分

2018年部门预算表

参见附件Excel表格

第三部分

2018年部门预算情况和

重要事项说明

一、2018年部门预算情况说明

（一）收入支出预算总体情况

2018年收入总计 72.56万元，其中：财政拨款收入 72.56 万元，财政专户核拨资金 0 万元。比2017年预算数减少 0.15 万元，下降 0.21 %。

2018年支出总计 72.56万元，比2017年预算数减少0.15 万元，下降0.21 %。其中：

1、按功能分类科目，社会保障和就业支出（类）11.86 万元，医疗卫生与计划生育支出2.37万元，城乡社区支出53.58万元，住房保障支出4.75万元。

2、按经济分类科目，基本支出（类）72.56 万元，项目支出（类） 0 万元。

（二）财政拨款收入支出预算总体情况

2018年财政拨款收入预算总计 72.56 万元，比2017年预算数减少0.15 万元，下降 0.21 %。包括：本年财政拨款收入合计72.56万元，其中一般公共预算 72.56 万元、政府性基金预算0万元。

2018年财政拨款支出预算总计 72.56 万元，比2017年预算数减少0.15 万元，减少0.21 %。支出具体情况如下：

1、社会保障和就业（类）支出 11.86万元，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出和机关事业单位职业年金缴费支出及财政对失业和工伤保险基金的补助。

2.医疗卫生和计划生育（类）支出2.37万元，主要用于事业单位医疗。

3.城乡社区（类）支出53.58万元，主要用于机关事务（城乡社区管理事务)。

4.住房保障（类）支出4.75万元，主要用于住房公积金。

（三）一般公共预算支出预算（功能分类）情况

2018年一般公共预算支出预算为72.56 万元，支出具体情况如下：

社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）支出 11.86万元，比2017年预算安排增长2.6 %，增长原因是人员工资增加。

医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项)支出2.37万元，比2017年预算安排增长1.28%，增长原因是人员工资增加。

城乡社区（类）城乡社区管理事务（款）机关服务（城乡社区管理事务）（项）支出53.58万元，比2017年预算安排增长19.36%，增长原因是人员工资增加。

住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）支出4.75万元，比2017年预算安排减少152.63%，减少原因是人员工资减少。

（四）一般公共预算支出预算（经济分类）情况

2018年一般公共预算支出（经济分类）预算 72.56万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

1、工资福利支出69.87万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、其他工资福利支出等、

2、商品和服务支出1.21万元，主要包括：办公费、差旅费、工会经费、福利费。

3、对个人和家庭补助支出 1.48万元，主要包括：退休费、生活补助、其他对个人和家庭的补助支出等。

（五）无政府性基金预算收入支出。

二、重要事项说明

（一）机关运行经费情况说明

汇总2018年度机关运行经费支出 72.56 万元。

（二）政府采购情况说明

2018年本部门政府采购金额 0万元。

（三）国有资产占用情况说明

无

（四）无绩效目标设置情况说明

2018年，本部门没有实行绩效目标管理项目。

（五）一般公共预算 “三公”经费支出情况

2018年建设职工教育培训办公室一般公共预算“三公”经费预算数为0万元，其中：因公出国（境）费 0万元，公务用车购置及运行维护费0 万元，公务接待费 0万元。

2018年“三公”经费预算比2017年预算数增长下降 100 %，主要原因是无公务用车运行费。其中：因公出国（境）费与2017年基本持平0 万元、公务用车购置及运行费减少 1万元、公务接待费与2017年基本持平 0万元。因公出国（境）费与2017年持平的主要原因是无出国支出。公务用车购置及运行费减少的主要原因是无资格配备公务用车。公务接待费与2017年基本持平的主要原因是减少单位支出。

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指由县级财政拨款形成的部门收入。按财政部统一规定和要求，县级部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算拨款和政府性基金预算拨款。

二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。包括事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等。

四、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

六、其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

七、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

八、项目支出：指单位在基本支出之外为完成特定的工作任务或事业发展目标所发生的支出。

九“三公”经费：指省级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十、机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件【莒南县2018年部门预算批复(公开)表职工教育培训办.xls】