目录

第一部分部门概况

一、主要职能

二、部门预算单位构成

第二部分2018年部门预算表

一、部门收入支出预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收入支出预算表

五、一般公共预算支出预算表（功能分类）

六、一般公共预算支出预算表（经济分类）

七、政府性基金预算收入支出预算表

八、一般公共预算“三公”经费支出预算表

第三部分2018年部门预算情况和重要事项说明

第四部分名词解释

第一部分

部门概况

一、主要（职责）职能

围绕区域经济建设，以服务为宗旨，以就业为导向，以质量为核心，开展全日制普通中专教育，职业中专教育，成人专科、本科学历教育，社区教育，“三二连读”五年一贯制教育、“三加四”对口贯通分段培养以及各类短期实用技术培训。

二、部门预算单位构成

临沂市农业学校部门预算包括：临沂市农业学校部门预算。

纳入临沂市农业学校2018年部门预算汇编范围的单位共1个，包括：

1、临沂市农业学校

第二部分

2018年部门预算表

表1.部门收入支出预算总表

表2.部门收入预算表

表3.部门支出预算表

表4.财政拨款收入支出预算表

表5.一般公共预算支出预算表（功能分类）

表6.一般公共预算支出预算表（经济分类）

表7.政府性基金预算收入支出预算表

表8.一般公共预算“三公”经费支出预算表

注：参见附件Excel表格

第三部分

2018年部门预算情况和

重要事项说明

一、2018年部门预算情况说明

（一）收入支出预算总体情况

2018年收入总计4098.28万元，其中：财政拨款收入4098.28万元。比2017年预算数增加290.01万元，增长7.62%。

2018年支出总计4098.28万元，比2017年预算数增加290.01万元，增长7.62%。其中：

1、按功能分类科目，教育（类）支出3433.72万元，社会保障和就业（类）支出354.39万元，医疗卫生与计划生育（类）支出104.13万元，住房保障支出206.04万元。

2、按经济分类科目，基本支出（类）3499.93万元，项目支出（类）548.35万元，上缴上级支出50万元。

（二）财政拨款收入支出预算总体情况

2018年财政拨款收入预算总计4098.28万元，比2017年预算数增加290.01万元，增长7.62%。包括：本年财政拨款收入合计4098.28万元，其中一般公共预算4098.28万元。

2018年财政拨款支出预算总计4098.28万元，比2017年预算数增加290.01万元，增长7.62%。支出具体情况如下：

1、教育（类）支出3433.72万元，主要用于职业中专教育。

2、社会保障和就业（类）支出354.39万元，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出和财政对工伤保险基金的补助。

3、医疗卫生与计划生育支出104.13万元，主要用于事业单位医疗。

4、住房保障支出206.04万元，主要用于住房公积金。

（三）一般公共预算支出预算（功能分类）情况

2018年一般公共预算支出预算为4048.28万元，支出具体情况如下：

1、教育支出（类）职业教育（款）中专教育（项）支出3383.72万元，比2017年预算安排降低9.97%。

2、社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）支出347.1万元。

社会保障和就业（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对工伤保险基金的补助（项）支出7.29万元。

3、医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）支出104.13万元。

4、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）支出206.04万元。

（四）一般公共预算支出预算（经济分类）情况

2018年一般公共预算支出（经济分类）预算4048.28万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

1、工资福利支出3093.68万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出等。

2、商品和服务支出913万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

3、对个人和家庭补助支出11.6万元，主要包括：离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。

4、资本性支出30万元，主要包括：办公设备购置。

（五）政府性基金预算收入支出预算情况

本单位无政府性基金预算

二、重要事项说明

（一）机关运行经费支出情况说明

汇总2018年度临沂市农业学校机关运行经费支出394.65万元。

（二）政府采购支出情况说明

2018年本部门政府采购金额3114.54万元，其中：政府采购货物金额954.54万元、政府采购工程金额2120万元、政府采购服务金额40万元。

（三）国有资产占用情况说明。

截至2017年12月31日，本部门共有车辆3辆，其中，一般公务用车3辆。

（四）绩效目标设置情况说明

2018年，本部门没有实行绩效目标管理项目。

（五）一般公共预算“三公”经费支出情况

2018年临沂市农业学校一般公共预算“三公”经费预算数为12.5万元，其中：公务用车购置及运行维护费7.5万元，公务接待费5万元。

2018年“三公”经费预算比2017年预算数下降19.35%，主要原因是根据上级厉行节约精神，严格控制和压缩了三公经费的预算支出。其中：公务接待费减少3万元。公务接待费减少的主要原因是根据上级要求，严控公务接待支出。

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指由县级财政拨款形成的部门收入。按财政部统一规定和要求，县级部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算拨款和政府性基金预算拨款。

二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。包括事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等。

四、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

六、其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

七、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

八、项目支出：指单位在基本支出之外为完成特定的工作任务或事业发展目标所发生的支出。

九、“三公”经费：指省级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十、机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件【2018年临沂市农业学校部门预算.xls】