目 录

第一部分 部门概况

一、主要职能

二、部门预算单位构成

第二部分 2018年部门预算表

一、部门收入支出预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收入支出预算表

五、一般公共预算支出预算表（功能分类）

六、一般公共预算支出预算表（经济分类）

七、政府性基金预算收入支出预算表

八、一般公共预算“三公”经费支出预算表

第三部分 2018年部门预算情况和重要事项说明

第四部分 名词解释

第一部分

部门概况

一、 主要（职责）职能

莒南县委党校是在县委直接领导下培养党员领导干部和理论干部的学校，是县委的重要部门，是培训轮训党员领导干部的主渠道，是党的哲学社会科学研究机构。其主要职能是:

（一）培训轮训各级党员领导干部及后备干部，培养理论干部；

（二）承办党委和政府举办的专题研讨班；

（三）围绕国际国内出现的新情况新问题开展科学研究，承担党委和政府下达的调研任务，推进理论创新；

（四）针对改革开放和社会主义现代化进程中的重大理论和现实问题，开展马克思主义中国化最新成果的理论宣传，开展党的路线、方针、政策的宣传；

（五）按照国家有关法律法规和政策规定，开展干部继续教育和培训。

二、部门预算单位构成

莒南县委党校部门预算包括：莒南县委党校预算。纳入党校2018年部门预算汇编范围的单位共1个。

第二部分

2018年部门预算表

按部门预算系统生成的公开表格附后

第三部分

2018年部门预算情况和

重要事项说明

一、2018年部门预算情况说明

（一）收入支出预算总体情况

2018年收入总计462.92 万元，其中：财政拨款收入 462.92 万元，财政专户核拨资金0 万元。比2017年预算数增加41.87 万元，增长9.94%。

2018年支出总计462.92 万元，比2017年预算数增加41.87万元，增长9.94%。其中：

1、按功能分类科目，一般公共服务支出（类）382.40万元，社会保障和就业支出（类）56.43万元，住房保障支出（类）24.97万元。

2、按经济分类科目，基本支出（类）399.92 万元，项目支出（类）63万元。

（二）财政拨款收入支出预算总体情况

2018年财政拨款收入预算总计 462.92万元，比2017年预算数增加41.87 万元，增长9.94 %。包括：本年财政拨款收入合计462.92万元，其中一般公共预算462.92万元、无政府性基金预算。

2018年财政拨款支出预算总计 462.92万元，比2017年预算数增加 41.87万元，增长9.94%。支出具体情况如下：

1、一般公共服务支出382.4万元, 主要用于工资福利支出、 基本工资、 津贴补贴、 奖金、住房 公积金、 其他工资福利支出 、商品和服务支出、 办公费、 印刷费、 邮电费、 差旅费、 维修（护） 费、 会议费、 培训费、 公务接待费、 劳务费、 工会经费、 福利费、 公务用车运行维护费、 其他交通 费用、 其他商品和服务支出 等。

2、社会保障和就业支68.78万元, 主要用于机关事业单位基本养老保险缴费、 职业年金缴费、 职工基本医疗保险缴费、 其他社会保障缴费

（三）一般公共预算支出预算（功能分类）情况

2018 年一般公共预算支出预算（功能分类）为462.92 万元，支出具体情况如下：

1 、 一般公共服务支出 （类）进修及培训 （款） 干部教育（项）319.4万元，比 2017 年执行 数 增加26.04万元 ，增长8.9%。,

2 、 一般公共服务支出 （类）进修及培训 （款）干部教育（项） 63.00 万元，比 2017 年执行 数 下降21.4万元 ，下降33.96% , 主要原因是按财政统一要求各单位应树立节约的思想，消减项目经费、减 轻财政压力，我单位积极响应财政要，减少了基建还款经费。

3、 社会保障和就业支出 （类）行政事业单位离退休 （款） 归口管理的行政单位离退休 （项）80.52 万元， 比 2017 年执行数 增长10.55万元，增长15.08 主要原因是 2018年工资增加、相应机关事业单位基本养老保险缴费、 职业年金缴费、 职工基本医疗保险缴费、 其他社会保障缴费2018年缴费基数上升，，导致社会保障和就业支出有所上升。

（四）一般公共预算支出预算（经济分类）情况

2018年一般公共预算支出（经济分类）预算 462.92 万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

1、工资福利支出352.78万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出等、

2、商品和服务支出 88.36 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

3、对个人和家庭补助支出1.78 万元，主要包括：离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。

4、资本性支出20.00万元，主要是信息网络及软件购置支出。

（五）无政府性基金预算收入支出预算情况

二、重要事项说明

（一）机关运行经费支出情况说明

汇总2018年度中共莒南县委党校机关运行经费支出 108.36万元。

（二）政府采购支出情况说明

2018年本部门政府采购金额 20.57 万元，其中：政府采购货物金额 20.57万元、无政府采购工程、无政府采购服务。

（三）国有资产占用情况说明。

截至 2017 年12月31日， 本部门共有车辆 1 辆，一般公务用车 1 辆、一般执法执勤用车 0 辆、其他 用车 0 辆、其他用车主要 ；单位价值200万元以上大型设备 0 台（套）。

（四）绩效目标设置情况说明

2018年党校没有实行绩效目标管理项目。

（五）一般公共预算 “三公”经费支出情况

2018年党校一般公共预算“三公”经费预算数为 2.5万元，其中：没有因公出国（境）费，公务用车购置及运行维护费 2.5 万元，公务接待费2万元。

2018年“三公”经费预算与2017年预算数持平。本年度坚持节约开支、减小消耗原则，预算同去年持平

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指由县级财政拨款形成的部门收入。按财政部统一规定和要求，县级部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算拨款和政府性基金预算拨款。

二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。包括事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等。

四、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

六、其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

七、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

八、项目支出：指单位在基本支出之外为完成特定的工作任务或事业发展目标所发生的支出。

九“三公”经费：指省级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十、机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件【党校.xls】