目 录

第一部分 部门概况

一、主要职能

二、部门预算单位构成

第二部分 2018年部门预算表

一、部门收入支出预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收入支出预算表

五、一般公共预算支出预算表（功能分类）

六、一般公共预算支出预算表（经济分类）

七、政府性基金预算收入支出预算表

八、一般公共预算“三公”经费支出预算表

第三部分 2018年部门预算情况和重要事项说明

第四部分 名词解释

第一部分

部门概况

一、 主要（职责）职能

科协性质

莒南县科学技术协会（简称莒南县科协）是科学技术工

作者的群众组织，是县委领导下的人民团体，是党和政府联系科学技术工作者的桥梁和纽带，是发展莒南科学技术事业的重要力量。

科协宗旨

坚持以马克思列宁主义、毛泽东思想、邓小平理论和“三

个代表”重要思想为指导，全面落实科学发展观，团结和动员科学技术工作者以经济建设为中心，坚持科学技术是第一生产力的思想，实施科教兴国战略、人才强国战略和可持续发展战略，建设创新型国家。促进科学技术的繁荣和发展，促进科学技术的普及和推广，促进科学技术人才的成长和提高，促进科学技术与经济的结合。反映科学技术工作者的意见，维护科学技术工作者的合法权益。为经济社会发展服务、为提高全民科学素质服务、为科学技术工作者服务，推动社会主义经济建设、政治建设、文化建设和社会建设，构建社会主义和谐社会，为实现中华民族伟大复兴而努力奋斗。

职责任务

1、 开展学术交流，繁荣学术活动，推动科技进步，培

养科技人才，促进学科发展和科技创新。

2、制定全县科协系统科普工作的具体规划，并组织实

施。动员社会各方面力量，开展科普活动和青少年科技教育活动，推广先进技术；指导科技馆等科普设施、场所的规划、建设和管理；指导科普工作队伍的建设。

3、全心全意为科技工作者服务，反映科技工作者的意

见和要求，维护科技工作者的合法权益。

4、引导科技工作者在管理国家和社会事务中发挥作用，

组织科技工作者参与科技政策、法规的制定和政治协商、科学决策、民主监督工作，促进决策科学化、民主化。

5、表彰奖励优秀科技工作者和科协工作先进集体、先

进个人，举荐人才；开展科技工作者的继续教育和培训工作。

6、开展科学论证、科技咨询服务，提出政策建议，促

进科技成果的转化；接受委托承担项目评估、技术和成果鉴定、有关技术标准制定等任务。

7、开展民间国际科技交流与合作，发展同香港、澳门

特别行政区和台湾地区科技界及海外科学技术团体、科学技术工作者的民间交往和联系。

8、负责对所属学会、科技类社会团体进行监督管理；

加强所属团体之间的联系，对下级科协进行业务指导。

9、负责群众性反邪教工作，指导莒南县反邪教协会和

各乡镇反邪教协会的工作，开展捍卫科学尊严和反对愚昧迷信、伪科学、反科学的活动。

10、承担县委、县政府及省科协交办的其他事项。

二、 部门预算单位构成

莒南县科学技术协会部门预算包括：局本级预算。

纳入莒南县科学技术协会2018年部门预算汇编范围的单

位共1个，包括：

1、莒南县科学技术协会局机关

第二部分

2018年部门预算表

参见附件表格

第三部分

2018年部门预算情况和

重要事项说明

一、2018年部门预算情况说明

（一）收入支出预算总体情况

2018年收入总计138.03万元，其中：财政拨款收入138.03万元，财政专户核拨资金138.03万元。比2017年预算数增加29.69万元，增长21.5%。

2018年支出总计138.03万元，比2017年预算数增加29.69万元，增长21.5%。其中：

1、按功能分类科目，一般公共服务支出（类）66.04万元，社会保障和就业支出（类）19.08万元，其他0.02万元，对个人和家庭补助支出1.01万元，日常公用经费9.38万元，科普专项经费42.5万元。

2、按经济分类科目，基本支出（类）95.53万元，项目支出（类）42.5万元。

（二）财政拨款收入支出预算总体情况

2018年财政拨款收入预算总计138.03万元，比2017年预算数增加29.69万元，增长21.5%。包括：本年财政拨款收入合计138.03万元，其中一般公共预算138.03万元、政府性基金预算0万元。

2018年财政拨款支出预算总计138.03万元，比2017年预算数增加29.69万元，增长21.5%。支出具体情况如下：

1、一般公共服务（类）支出66.04万元，主要用于人员基本工资、津贴补贴、住房补贴、取暖补贴、物业补贴等发放；

2、社会保障和就业（类）支出19.08万元，主要用于养老保险、医疗保险、工伤保险等支出；

3、其他0.02万元，主要用于独生子女费发放；

4、对个人和家庭补助支出1.01万元，主要用于遗属补助；

5、日常公用经费9.38万元，主要用于办公费、邮电费、差旅费、公车运行维护费、其他交通费等发放；

6、科普专项经费42.5万元，主要用于科普活动。

（三）一般公共预算支出预算（功能分类）情况

2018年一般公共预算支出预算为138.03万元，支出具体情况如下：

1、一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）支出66.04万元，比2017年预算安排增长21.49万元，增长32.54%。增加原因主要为人员工资及津贴补贴等增加（通过人事调动新进1人，通过招聘考试新进1人）。

2、社会保障和就业（类）支出19.08万元，比2017年增加4.25万，增加22.27%，主要用于养老保险、医疗保险、工伤保险等支出，增加主要原因为人员增加。

3、其他0.02万元，主要用于独生子女费发放，与2017年基本持平。

4、对个人和家庭补助支出1.01万元，主要用于遗属补助，比2017年减少0.91万元，减少90.09%，主要原因遗属补助人员减少。

5、日常公用经费9.38万元，比2017年增加1.16万元，增加12.37%，主要为人员增加，日常公用经费随之少量增长。

6、科普专项经费42.5万元，比2017年增加11.5万元，增长27.05%，主要为人均科普经费增长。

（四）一般公共预算支出预算（经济分类）情况

2018年一般公共预算支出（经济分类）预算95.53万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

1、工资福利支出76.45万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出等；

2、商品和服务支出42.5万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

3、对个人和家庭补助支出19.08万元，主要包括：离休费、退休费、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。

（五）政府性基金预算收入支出预算情况

无

二、重要事项说明

（一）机关运行经费支出情况说明

汇总2018年度莒南县科学技术协会局（含下属事业单位）机关运行经费支出138.03万元。

（二）政府采购支出情况说明

2018年本部门政府采购金额2.57万元，其中：政府采购货物金额2.57万元。

（三）国有资产占用情况说明。

截至2017年12月31日，本部门共有车辆2辆，其中，一般公务用车1辆，特种专业技术用车1辆，主要用于科学技术普及活动。

（四）绩效目标设置情况说明

“2018年，本部门没有实行绩效目标管理项目。

（五）一般公共预算 “三公”经费支出情况

2018年莒南县科学技术协会局一般公共预算“三公”经费预算数为3万元，其中：因公出国（境）费0万元，公务用车购置及运行维护费2.5万元，公务接待费0.5万元。

2018年“三公”经费预算与2017年预算数基本持平，主要原因是严格控制三公经费开支。其中：因公出国（境）费与2017年基本持平，0万元、公务用车购置及运行费与2017年基本持平，严格按2.5万元。公务接待费0.5万元，与2017年基本持平。

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指由县级财政拨款形成的部门收入。按财政部统一规定和要求，县级部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算拨款和政府性基金预算拨款。

二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。包括事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等。

四、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

六、其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

七、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

八、项目支出：指单位在基本支出之外为完成特定的工作任务或事业发展目标所发生的支出。

九“三公”经费：指省级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十、机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件【附件-科协2018年预算明细.xls】