一、2016年部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况

2016年度收入总计6740.66万元，支出总计6590.04万元。与2015年相比，收、支总计各增加150.62万元，增长2.29%。

（二）收入决算情况

2016年度本年收入6740.66万元，其中：财政拨款收入 6740.66万元，占100%。

（三）支出决算情况

2016年度本年支出6740.66万元，其中：基本支出4426.85万元，占65.67%；项目支出2313.81万元，占34.33%。

（四）财政拨款收入支出决算总体情况

2016年度财政拨款收入决算总计6740.66万元，其中：一般公共预算财政拨款6740.66万元，占100%。

2016年度财政拨款支出决算总计6740.66万元，其中：公共安全支出6740.66万元，占100 %。

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况

1、一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2016年度一般公共预算财政拨款支出决算为6740.66 万元，占本年支出合计的100 %。与2015年相比，一般公预算财政拨款支出增出150.62万元，增长2.29 %。

2、一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2016年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为4789.59万元，支出决算为6740.66万元，完成年初预算的140.74 %。决算数大于预算数的主要原因调整预算。其中：

（1）公共安全支出。主要反映用于公共安全方面的支出。年初预算为4789.59万元，支出决算为6740.66万元，完成年初预算的140.74 %。决算数大于预算数主要原因是调整预算数。

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算6740.66 万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费4025.39万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。

公用经费401.47万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用。

（七）政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况

莒南县公安局2016年度没有政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出。

二、重要事项说明

（一）机关运行经费支出情况说明

2016年度，莒南县公安局机关运行经费支出4025.39万元，比2015年减少1574.89万元，减少28.12 %，与上年减少的原因是压缩机关经费支出,重点倾向基层办案业务单位。

（二）政府采购支出情况说明

2016年本部门政府采购金额596.34万元，其中：政府采购货物金额596.34万元。其中：授予小微企业合同金额 14.2万元，占政府采购总额的2.4%。

（三）国有资产占用情况说明

截至2016年底，本部门共有车辆116辆，其中，应急保障用车1辆、一般执法执勤用车70辆、特种专业技术用车45辆。单位价值100万元以上专用设备1套。