目 录

第一部分 部门概况

一、主要职能

二、部门预算单位构成

第二部分 2017年部门预算表

一、收入支出预算总表（功能分类科目）

二、收入支出预算总表（经济分类科目）

三、收入预算表

四、支出预算表

五、财政拨款收入支出预算总表

六、一般公共预算支出预算表

七、一般公共预算基本支出预算表

八、政府性基金预算收入支出预算表

九、一般公共预算“三公”经费支出预算表

第三部分 2017年部门预算情况和重要事项说明

第四部分 名词解释

第一部分

部门概况

一、主要（职责）职能

莒南县技工学校是经山东省人力资源和社会保障厅批复设立，隶属于莒南县人力资源和社会保障局的国办全日制技工学校。学校以培养中高级技工为主，为省级重点技工学校，同时被确定为山东省技能扶贫基地、山东省残疾人培训基地、山东省劳动就业训练中心、省级职业技能鉴定所、莒南县退役士兵技能培训安置基地，现有编制12人。

二、部门预算单位构成

莒南县技工学校部门预算包括莒南县技工学校预算

第二部分

2017年部门预算表

参见附件Excel表格

第三部分

2017年部门预算情况和

重要事项说明

一、2017年部门预算情况说明

（一）收入支出预算总体情况

2017年收入总计41.70 万元，比2016年预算数减少83.38万元，下降66.67 %。

2017年支出总计 41.7万元，比2016年预算数减少 83.38万元，下降66.67 %。其中：

1、按功能分类科目，教育（类）支出28.10万元，社会保障和就业支出（类）5.10万元，医疗卫生与计划生育支出（类）1.60万元，住房保障支出（类）6.90万元。

2、按经济分类科目，工资福利（类）支出33.30万元，商品和服务（类）支出0.8万元，对个人和家庭的补助（类）支出7.60万元。

（二）财政拨款收入支出预算总体情况

2017年财政拨款收入预算总计41.70万元，比2016年预算数减少83.38万元，下降66.67%。收入全部为一般公共预算，无政府性基金预算。

2017年财政拨款支出预算总计 41.70万元，比2016年预算数减少83.38万元，下降66.67%。支出具体情况如下：

1、教育支出（类）支出28.10万元，主要用于技校教育支出。

2、社会保障和就业（类）支出 5.10万元，主要用于养老保险缴费支出。

3、医疗卫生与计划生育（类）支出1.60万元，主要用于事业单位医疗支出。

4、住房保障（类）支出6.90万元，主要用于住房补贴及住房公积金支出

（三）一般公共预算支出预算情况

2017年一般公共预算支出预算为41.70万元，支出具体情况如下：

1、教育（类）职业教育（款）技校教育（项）支出28.10万元，主要用于教育。

2、社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）支出5.10万元，主要用于缴纳养老保险。

3、医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）支出1.60万元，主要用于缴纳医疗保险。

4、住房保障支出（类）住房改革支出（款）：

住房公积金（项）支出3.00，主要用于缴纳住房公积金。

购房补贴（项）支出3.90万元，主要用于发放住房补贴。

（四）一般公共预算基本支出预算情况

2017年一般公共预算基本支出预算 41.70万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

1、工资福利支出33.3万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、其他工资福利支出等。

2、商品和服务支出0.80万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

3、对个人和家庭补助支出7.60万元，主要包括：住房公积金、住房补贴、其他对个人和家庭的补助支出等。

二、重要事项说明

（一）机关运行经费支出情况说明

汇总2017年度莒南县技工学校机关运行经费支出0.8万元。

（二）政府采购支出情况说明

2017年本部门政府采购金额33万元，其中：政府采购货物金额18万元、政府采购工程金额15万元、政府采购服务金额0万元。

（三）国有资产占用情况说明。

截至2016年12月31日，本部门共有车辆1辆，其中，一般公务用车0 辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0 辆、其他用车 1辆，其他用车主要是公事。

（四）一般公共预算 “三公”经费支出情况

2017年莒南县技工学校一般公共预算“三公”经费预算数为0万元（含局机关及 个所属预算单位），其中：因公出国（境）费0万元，公务用车购置及运行维护费0万元，公务接待费0万元。

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指由县级财政拨款形成的部门收入。按财政部统一规定和要求，县级部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算拨款和政府性基金预算拨款。

二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。包括事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等。

四、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

六、其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

七、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

八、项目支出：指单位在基本支出之外为完成特定的工作任务或事业发展目标所发生的支出。

九、“三公”经费：指县级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十、机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件【2017预算公开表（劳动技校）.xls】