目 录

第一部分 部门概况

一、主要职能

二、部门预算单位构成

第二部分2017年部门预算表

一、收入支出预算总表（功能分类科目）

二、收入支出预算总表（经济分类科目）

三、收入预算表

四、支出预算表

五、财政拨款收入支出预算总表

六、一般公共预算支出预算表

七、一般公共预算基本支出预算表

八、政府性基金预算收入支出预算表

九、一般公共预算“三公”经费支出预算表

第三部分2017年部门预算情况和重要事项说明

第四部分 名词解释

第一部分

部门概况

一、主要（职责）职能

（一）贯彻执行国家、省、市有关发展中小企业、个体私营经济的方针政策和法律法规，会同有关部门研究拟订全县中小企业的发展战略、规划，并会同有关部门组织实施。

（二）根据国家的产业政策，指导中小企业、个体私营经济合理布局和产业、产品结构调整，提高产品质量和经营管理水平。

（三）会同有关部门指导全县中小企业、个体私营经济财务管理、内部审计、质量、安全、劳动、环境保护、资产管理、资产评估等工作；组织、指导、协调中小企业、个体私营经济的对外经济技术交流与合作，引进先进技术、项目、资金，帮助企业开拓国内外市场。

（四）组织指导中小企业、个体私营经济科技进步与技术创新；负责中小企业重点技术改造项目的审核、申报；组织和指导中小企业、个体私营经济品牌建设；指导中小企业管理创新工作，推进建立现代企业制度；组织指导中小企业经营管理人员的教育培训工作。

（五）负责全县中小企业、个体私营经济统计工作；会同有关部门监测和分析全县中小企业、个体私营经济发展情况，组织收集、分析、整理、发布动态信息，及时向县委、县政府综合反映中小企业、个体私营经济发展状况及需要解决的带有普遍性的问题，并提出政策建议，实施宏观调控；组织推动全县中小企业信息化建设和产品信息咨询，为中小企业提供政策咨询和信息化服务。

（六）依据国家法律、法规、政策，协调有关部门运用行政、经济、法律、舆论监督等手段，支持中小企业、个体私营经济发展，保护中小企业、个体私营经济的合法权益；会同各有关部门研究拟订全县中小企业、个体私营经济发展鼓励扶持政策，重点培育原创型中小企业、个体私营经济，支持改制型中小企业、个体私营经济做大做强。

（七）指导全县中小企业产业集群和公共（技术）服务平台的规划发展，组织申报省、市级中小企业产业集群和公共（技术）服务平台认定。

（八）会同有关部门指导全县中小企业服务体系和诚信体系建设，协调组织开展中小企业创业辅导、管理咨询、投资融资、市场开拓和法律咨询等服务体系建设和信用体系建设。

（九）承办县委、县政府交办的其他事项。

二、部门预算单位构成

莒南县中小企业局预算包括：局本级预算。

纳入中小企业局2017年部门预算汇编范围的单位共1个，包括：

1、莒南县中小企业局。

第二部分

2017年中小企业局预算表（见附件）

第三部分

2017年莒南县中小企业局

预算情况和重要事项说明

一、2017年部门预算情况说明

（一）收入支出预算总体情况

2017年收入总计306.75万元，比2016年预算数增加24.99万元，增长8.87%。

2017年支出总计306.75万元，比2016年预算数增加24.99万元，增长8.87 %。其中：

1、按功能分类科目，社会保障和就业支出（类）29.48万元，医疗卫生和计划生育支出8.84万元，资源勘探信息等支出223.85，住房保障支出44.58万元。

2、按经济分类科目，工资福利支出（类）195.99万元，商品和服务支出（类）58.54万元，对个人和家庭的补助（类）48.22万元，专向支出2万元，其它资本性支出2万元。

（二）财政拨款收入支出预算总体情况

2017年财政拨款收入预算总计306.75万元，比2016年预算数增加24.99万元，增长8.87%。收入全部为一般公共预算，无政府性基金预算。

2017年财政拨款支出预算总计306.75万元，比2016年预算数增加24.99万元，增长8.87%。支出具体情况如下：

1、社会保障和就业（类）支出29.48万元，主要用于支持中小企业发展及管理支出，用于机关事业单位基本养老保险。

2、医疗卫生与计划生育支出8.84万元，主要用于行政事业单位医疗。

3、资源勘探信息等支出223.85万元，主要用于支持中小企业发展及管理支出。

4、住房保障支出44.58万元，主要用于单位员工住房公积金等支出。

（三）一般公共预算支出预算情况

2017年一般公共预算支出预算为266.75万元，支出具体情况如下：

1、社会保障和就业（类）支出29.48万元，主要用于支持中小企业发展及管理支出，用于机关事业单位基本养咯保险。

2、医疗卫生与计划生育支出8.84万元，主要用于行政事业单位医疗。

3、资源勘探信息等支出223.85万元，主要用于支持中小企业发展及管理支出。

4、住房保障支出44.58万元，主要用于单位员工住房公积金等支出。

（四）一般公共预算基本支出预算情况

2017年一般公共预算基本支出预算266.75万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

1、工资福利支出195.99万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出等。

2、商品和服务支出22.54万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

3、对个人和家庭补助支出48.22万元，主要包括：离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。

二、重要事项说明

（一）机关运行经费支出情况说明

汇总2017年中小企业局机关运行经费支出22.54万元。

（二）政府采购支出情况说明

2017年本部门政府采购金额2万元，其中：政府采购货物金额2万元、政府采购工程金额0万元、政府采购服务金额0万元。

（三）国有资产占用情况说明。

截至2016年12月31日，本部门共有车辆1辆，为一般公务用车辆。

（四）一般公共预算“三公”经费支出情况

2017年中小企业局一般公共预算“三公”经费预算数为4.5万元，其中：因公出国（境）费0万元，公务用车购置及运行维护费2.5万元，公务接待费2万元。

2017年“三公”经费预算比2016年预算数持平。其中：公务用车购置及运行费减少0.5万元、公务接待费增加0.5万元。公务用车购置及运行费减少的主要原因是公车改革，车辆使用频率减少。公务接待费增加的主要原因是上级来访调研增多。

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指由县级财政拨款形成的部门收入。按财政部统一规定和要求，县级部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算拨款和政府性基金预算拨款。

二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。包括事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等。

四、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

六、其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

七、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

八、项目支出：指单位在基本支出之外为完成特定的工作任务或事业发展目标所发生的支出。

九、“三公”经费：指县级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十、机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件【2017企业局预算公开附件.doc】