2017年莒南县规划局部门预算

目 录

第一部分 部门概况

一、主要职能

二、部门预算单位构成

第二部分 2017年部门预算表

一、收入支出预算总表（功能分类科目）

二、收入支出预算总表（经济分类科目）

三、收入预算表

四、支出预算表

五、财政拨款收入支出预算总表

六、一般公共预算支出预算表

七、一般公共预算基本支出预算表

八、政府性基金预算收入支出预算表

九、一般公共预算“三公”经费支出预算表

第三部分 2017年部门预算情况和重要事项说明

第四部分 名词解释

第一部分

部门概况

一、主要（职责）职能

莒南县规划局，为县政府主管全县城乡规划工作的职能部门。

（一）负责组织莒南县城市总体规划、近期建设规划、各项专业规划、详细规划、开发区规划、历史文化名城保护规划、风景名胜区规划和城市水源地保护规划的编制、报批与实施监督管理工作。

（二）负责县域城镇体系规划编制、报批和实施管理；负责全县镇、乡、村庄规划的报批和实施管理；指导全县村镇规划工作。

（三）负责城市、镇规划区国有土地使用权出让转让的规划管理工作，提出出让转让地块的规划条件及附图；参与土地利用总体规划和土地利用年度计划的编制工作。负责城市地下空间开发利用规划管理工作。

（四）参与城市规划区内河道流域规划；会同有关部门研究编制城市建设项目年度计划。参与县域内大项目的可行性研究等工程前期工作并负责规划选址。

（五）负责莒南县城市、镇规划区内各类建设项目的规划选址，确定建设用地范围，核定土地使用性质、开发强度和配套设施等各项技术指标，核发《建设项目选址意见书》、《建设用地规划许可证》。

（六）负责莒南县城市、镇规划区内新建、扩建、改建工程的规划选址，城市道路、桥梁以及各类管线、户外广告、城市雕塑、建筑小品、临时建筑等各类建设工程的规划审批，核发《建设工程规划许可证》；负责核发乡、村庄规划区内乡镇企业、乡村公共设施和公益事业建设项目的《乡村建设规划许可证》。

（七）负责城市、镇、乡、村庄规划区内各项建设的规划放线、验线和竣工规划验收，核发《建设工程竣工规划验收合格证》。

（八）负责对城市各类土地利用和各项建设工程实施情况的规划监督检查，依法认定查处各类违法用地和违法建设；负责有关规划工作的行政复议和行政诉讼工作。

（九）负责全县城乡规划地理信息系统建设和管理；负责城市规划档案的收集、开发、利用和管理，制定城乡规划档案工作发展规划与年度计划；负责全县城乡规划设计资质审查及行业管理工作；负责城乡规划的科学研究、对外合作和交流工作。

二、部门预算单位构成

莒南县规划局部门预算包括：局本级预算。

纳入莒南县规划局2017年部门预算汇编范围的单位共1个，包括：

1、莒南县规划局机关

第二部分

2017年部门预算表（见附件）

第三部分

2017年部门预算情况和

重要事项说明

一、2017年部门预算情况说明

（一）收入支出预算总体情况

2017年收入总计523.7万元，比2016年预算数增加 21.67万元，增长4.3 %。

2017年支出总计 523.7万元，比2016年预算数增加21.67万元，增长4.3 %。其中：

1、按功能分类科目，社会保障和就业支出（类）73.81万元，医疗卫生和计划生育支出（类）14.86万元，城乡社区支出（类）363.39万元，住房保障支出（类）71.64万元。

2、按经济分类科目，工资福利支出（类）330.55万元，商品和服务支出（类）100.95万元，对个人和家庭的补助支出（类）76.7万元。

（二）财政拨款收入支出预算总体情况

2017年财政拨款收入预算总计523.7万元，比2016年预算数增加21.67万元，增长4.3%。收入全部为一般公共预算，无政府性基金预算。

2017年财政拨款支出预算总计523.7万元，比2016年预算数增加21.67万元，增长4.3 %。支出具体情况如下：

1、社会保障和就业（类）支出 73.81万元，主要用于职工基本养老、失业、工伤保险缴费支出和职业年金缴费等支出。

2、医疗卫生与计划生育（类）支出14.86万元，主要用于职工医疗保险缴费支出。

3、城乡社区（类）支出363.39万元，主要用于规划项目编制、规划专家评审、现状地形图测绘等支出。

4、住房保障（类）支出71.64万元，主要用于职工住房公积金和购房补贴支出。

（三）一般公共预算支出预算情况

2017年一般公共预算支出预算为523.7万元，支出具体情况如下：

1、社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）支出 73.81万元，主要用于职工基本养老、失业、工伤保险缴费支出和职业年金缴费等支出。

2、医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）归口事业单位医疗（项）支出14.86万元，主要用于职工医疗保险费支出。

3、城乡社区（类）城乡社区规划与管理（款）归口城乡社区规划与管理（项）支出363.39万元，主要用于规划项目编制、规划专家评审、现状地形图测绘等支出。

4、住房保障（类）住房改革（款）支出71.64万元，主要用于职工住房公积金和购房补贴支出。

（四）一般公共预算基本支出预算情况

2017年一般公共预算基本支出预算450.2万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

1、工资福利支出330.55万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出等、

2、商品和服务支出42.95万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、培训费、专用材料费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用等。

3、对个人和家庭补助支出76.7万元，主要包括：离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。

二、重要事项说明

（一）机关运行经费支出情况说明

汇总2017年度规划局机关运行经费支出45.95万元。

（二）政府采购支出情况说明

2017年本部门政府采购金额5万元，其中：政府采购货物金额5万元。

（三）国有资产占用情况说明。

截至2016年12月31日，本部门共有车辆1辆，其中，一般公务用车1辆。

（四）一般公共预算 “三公”经费支出情况

2017年规划局一般公共预算“三公”经费预算数为2.5万元，其中：公务用车购置及运行维护费2.5万元。

2017年“三公”经费预算比2016年预算数减少10.5万元。其中：公务用车购置及运行费减少8.5万元、公务接待费减少2万元。公务用车购置及运行费减少的主要原因是我县开展公务用车制度改革，我局符合参改范围，公车改革后公务用车数量进一步减少，其运行维护费也较去年有所压缩。公务接待费减少的主要原因是严格执行中央八项规定，厉行从简节约的原则，采取措施严格控制和压缩公务接待。

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指由县级财政拨款形成的部门收入。按财政部统一规定和要求，县级部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算拨款和政府性基金预算拨款。

二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。包括事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等。

四、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

六、其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

七、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

八、项目支出：指单位在基本支出之外为完成特定的工作任务或事业发展目标所发生的支出。

九、“三公”经费：指县级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十、机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件【2017年部门预算表.doc】