2017年莒南县工商行政管理局

部门预算及“三公”经费预算公开

目 录

第一部分 部门概况

一、主要职能

二、部门预算单位构成

第二部分 2017年部门预算表

一、收入支出预算总表（功能分类科目）

二、收入支出预算总表（经济分类科目）

三、收入预算表

四、支出预算表

五、财政拨款收入支出预算总表

六、一般公共预算支出预算表

七、一般公共预算基本支出预算表

八、政府性基金预算收入支出预算表

九、一般公共预算“三公”经费支出预算表

第三部分 2017年部门预算情况和重要事项说明

第四部分 名词解释

第一部分

部门概况

一、单位基本情况及主要职能

莒南县工商局机关公务员编制111人，机关工勤编制23人，事业人员编制21人；实有人员151人，其中：公务员及工勤人员132人，事业人员19人;离退休人员120人(其中离休人员7人，退休人员113人），遗属及长养人员19人,临时人员6人；

（一）贯彻执行国家和省关于工商行政管理工作的法律、法规、规章等；拟订全县工商行政管理政策并组织实施；负责全县市场监督管理和行政执法的有关工作。

（二）负责县内各类企业和从事生产经营活动的单位、个人等市场主体的登记注册和监督管理，承担外国（地区）企业常驻代表机构的监督管理，按职责分工承担依法查处取缔无照经营的职责。

（三）负责规范和维护全县各类商品市场经营秩序，负责监督管理商品市场交易行为和网络商品交易及有关服务的行为。

（四）负责监督管理流通领域商品质量，组织开展有关服务领域消费维权工作，按分工查处假冒伪劣等违法行为，负责消费者咨询、申诉、举报受理、处理和网络体系建设等工作，保护经营者、消费者合法权益。

（五）负责监督管理直销企业和直销员及其直销活动；依法查处直销和传销案件。

（六）依法查处不正当竞争、商品贿赂、走私贩私等经济违法行为，协助开展反垄断执法工作。

（七）监督管理经纪人、经纪机构及经纪活动。

（八）实施合同行政监督管理，负责管理动产抵押物登记，开展合同争议行政调解，监督管理拍卖行为，依法查处合同欺诈等违法行为。

（九）指导广告业发展，办理相关广告登记，负责广告活动的监督管理，开展广告监测工作，组织查处违法广告。

（十）负责商标监督管理工作，依法保护商标专用权和查处商标侵权行为，推荐驰名商标和著名商标；负责特殊标志、官方标志的保护。

（十一）负责市场主体信用信息公示体系建设，完善信用约束机制，依法发布市场主体信用作息。

组织指导企业、个体工商户、商品交易市场信用分类管理，研究分析并依法发布市场主体登记注册基础信息等，为政府决策和社会公众提供信息服务。

（十二）负责县内企业、个体工商户、农民专业合作社经营行为的服务和监督管理。

（十三）指导全县工商行政管理业务工作。

（十四）承办县委、县政府和省市工商行政管理局交办的其他事项。

二、部门预算单位构成

莒南县工商行政管理局部门预算包括：莒南县工商行政管理局单位预算。

纳入莒南县工商行政管理局2017年部门预算编制范围的单位共1个，详细情况见下表：

序号

单位名称

备注1

莒南县工商行政管理局

第二部分

2017年部门预算表

参见附件Excel表格

第三部分

2017年部门预算情况和

重要事项说明

一、2017年部门预算情况说明

（一）收入支出预算总体情况

2017年收入总计1925.18万元，比2016年预算数增加95.78 万元，增长5.24 %。

2017年支出总计1925.18万元，比2016年预算数增加 95.78万元，增长5.24 %。其中：

1、按功能分类科目，一般公共服务支出（类）1423.74万元，社会保障和就业支出（类）178.06 万元，医疗卫生和计划生育支出53.42万元，住房保障支出269.96万元。

2、按经济分类科目，工资福利支出（类）1214.60 万元，商品和服务支出（类）344.41万元，对个人和家庭补助支出302.17万元，专项支出17万元，其他资本性支出47万元。

（二）财政拨款收入支出预算总体情况

2017年财政拨款收入预算总计1925.18万元，比2016年预算数增加95.78万元，增长5.24 %。收入全部为一般公共预算，无政府性基金预算。

2017年财政拨款支出预算总计 1925.18万元，比2016年预算数增加95.78万元，增长5.24 %。支出具体情况如下：

1、一般公共服务（类）支出1423.74万元，主要用于行政运行（工资及津补贴、社会保障费、办公经费、对个人和家庭补助支出），项目支出（工商行政管理事务、工商行政管理专项、执法办案专项、消费者权益保护、信息化建设）支出。

2、社会保障和就业（类）支出178.06 万元，主要用于单位养老保险支出178.06万元。

3、医疗卫生和计划生育支出53.42万元，主要用于单位医疗保险支出53.42万元。

4、住房保障支出269.96万元，主要用于单位人员住房公积金支出105.54万元，住房补贴支出164.42万元。

（三）一般公共预算支出预算情况

2017年一般公共预算支出预算为1925.18 万元，支出具体情况如下：

1、一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）支出1423.74万元，主要用于行政运行（工资及津补贴、社会保障费、办公经费、对个人和家庭补助支出）、项目支出（工商行政管理事务、工商行政管理专项、执法办案专项、消费者权益保护、信息化建设）等支出。

2、社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）支出 178.06 万元，主要用于单位基本养老保险支出。

3、医疗卫生和计划生育支出53.42万元，主要用于单位基本医疗保险支出53.42万元。

4、住房保障支出269.96万元，主要用于单位基本住房公积金支出105.54万元，住房补贴支出164.42万元。

（四）一般公共预算基本支出预算情况

2017年一般公共预算基本支出预算1714.18万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

1、工资福利支出1214.6万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、单位基本医疗保险支出、单位基本养老保险费、其他工资福利支出等。

2、商品和服务支出197.41 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

3、对个人和家庭补助支出302.17万元，主要包括：遗属人员生活补助费、医疗费、奖励金、住房公积金、住房补贴、取暖补贴、其他对个人和家庭的补助支出等。

二、重要事项说明

（一）机关运行经费支出情况说明

汇总2017年度莒南县工商行政管理局（含下属事业单位）机关运行经费支出197.41万元。

（二）政府采购支出情况说明

2017年本部门政府采购金额37万元，其中：政府采购货物金额 27 万元、政府采购工程金额0万元、政府采购服务金额 10万元。

（三）国有资产占用情况说明。

截至2016年12月31日，本部门共有车辆22辆，其中，一般公务用车 0 辆、一般执法执勤用车22 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 0 辆。

（四）一般公共预算 “三公”经费支出情况

2017年莒南县工商行政管理局一般公共预算“三公”经费预算数为63万元（含局机关及 0 个所属预算单位），其中：因公出国（境）费 0 万元，公务用车购置及运行维护费 60 万元，公务接待费 3 万元。

2017年“三公”经费预算比2016年预算数减少7万元，主要原因是我单位严格按照中央厉行节约的精神要求，严格控制和压缩“三公”经费支出，包括单位公务用车燃油费、维修费、过路过桥费、保险费等支出预算相应减少。公务接待费预算减少的主要原因是我单位自中央八项规定实施以来，严格按照规定执行,从而公务接待费预算支出减少。其中：因公出国（境）费与2016年持平0 万元、公务用车购置及运行费与2016年预算减少6 万元、公务接待费与2016年预算减少1万元。因公出国（境）费与2016年预算持平0万元。公务用车购置及运行费减少的主要原因是我单位严格按照中央厉行节约的精神要求，严格控制公务用车燃油费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。公务接待费减少的主要原因是我单位自中央八项规定实施以来，严格按照规定执行,从而公务接待费预算支出减少。

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指由县级财政拨款形成的部门收入。按财政部统一规定和要求，县级部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算拨款和政府性基金预算拨款。

二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。包括事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等。

四、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

六、其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

七、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

八、项目支出：指单位在基本支出之外为完成特定的工作任务或事业发展目标所发生的支出。

九、“三公”经费：指县级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十、机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件【2017工商局预算公开表.xls】