目 录

第一部分 部门概况

一、主要职能

二、部门预算单位构成

第二部分 2017年部门预算表

一、收入支出预算总表（功能分类科目）

二、收入支出预算总表（经济分类科目）

三、收入预算表

四、支出预算表

五、财政拨款收入支出预算总表

六、一般公共预算支出预算表

七、一般公共预算基本支出预算表

八、政府性基金预算收入支出预算表

九、一般公共预算“三公”经费支出预算表

第三部分 2017年部门预算情况和重要事项说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要（职责）职能

我单位于2006年12月由莒南县编办批准成立，为股级事业单位。现有在职职工7人，遗属1人，退休职工1人。主要职能是负责建筑业各种岗位的报名、审核、培训、考试、注册、变更、继续教育工作。

二、部门预算单位构成

莒南县建设职工教育培训办公室部门预算包括：县建设职工教育培训办公室部门预算 部门决算。纳入莒南县建设职工教育培训办公室部门决算2016年部门预算编制范围的单位。1、莒南县建设职工培训办公室。

第二部分2017年部门预算表

见附件Excel表格

第三部分2017年部门预算情况和重要事项说明

一、2017年部门预算情况说明

（一）收入支出预算总体情况

2017年收入总计72.71万元，比2016年预算数减少5.29 万元，下降 6.78 %。

2017年支出总计72.71 万元，比2016年预算数减少5.29万元，下降 6.78 %。其中：

1、按功能分类科目，社会保障和就业支出11.56万元；城乡社区支出46.81万元；医疗卫生和计划生育支出2.34万元；住房保障支出（类）12 万元。

2、按经济分类科目，工资福利支出（类）54.79万元，商品和服务支出（类）2.64万元，对个人和家庭补助13.36万元。

（二）财政拨款收入支出预算总体情况

2017年财政拨款收入预算总计72.71万元，比2016年预算数减少5.29 万元，下降6.78 %。收入全部为一般公共预算，无政府性基金预算。

2017年财政拨款支出预算总计72.71万元，比2016年预算数减少5.29万元，下降6.78 %。支出具体情况如下：

1. 社会保障和就业（类）支出11.56万元，主要用于事业单位退休和事业养老保险和职业年金及遗属生活补助。

2. 医疗卫生和计划生育(类)支出是事业医疗支出2.34万元。

3. 城乡社区（类）支出46.81万元，用于事业单位职工工资福利支出。

4.住房保障（类）支出12万元，用于事业单位住房公积金和购补贴。

（三）一般公共预算支出预算情况

2017年一般公共预算支出预算为70.79 万元，支出具体情况如下：

1、社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的机关事业单位基本养老保险缴费（项）支出 7.78 万元，主要用于事业单位基本养老保险支出；社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）归口管理机关事业单位基本职业年金缴费支出（项）支出 3.12万元，主要用于事业单位职业年金支出；社会保障和就业（类）其他社会保障和就业（款）其他社会保障和就业（项））支出是0.66万元，主要是用于遗属补助支出。

2.医疗卫生与计划生育（类））行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）支出是2.34万元，主要是用于事业单位医疗支出。

3.城乡社区（类）城乡社区管理事务（款）机关服务（城乡社区管理事务）支出是44.89万元。

4.住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）支出是4.68万元，主要是用于事业单位住房公积金和购房补贴。住房保障（类）住房改革（款）购房补贴（项）支出7.32万元，主要用于购房补贴。

（四）一般公共预算基本支出预算情况

2017年一般公共预算基本支出预算70.79万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

1、工资福利支出54.79 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出等。

2、商品和服务支出2.64 万元，主要包括：办公费、邮电费、差旅费、培训费、福利费、公务用车运行维护费。

3、对个人和家庭补助支出13.36 万元，主要包括：生活补助、住房公积金、住房补贴、取暖补贴。

二、重要事项说明

（一）机关运行经费支出情况说明

汇总2017年度建设职工教育培训办公室机关运行经费支出72.71 万元。

（二）政府采购支出情况说明

2017年本部门政府采购金额0万元，其中：政府采购货物金额0万元、政府采购工程金额 0万元、政府采购服务金额0万元。

（三）国有资产占用情况说明。

截至2016年12月31日，本部门共有车辆1辆，其中，一般公务用车1 辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0 辆、其他用车0 辆。

（四）一般公共预算 “三公”经费支出情况

2017年建设职工教育培训办公室一般公共预算“三公”经费预算数为1万元，其中：因公出国（境）费 0 万元，公务用车购置及运行维护费1万元，公务接待费0万元。

2017年“三公”经费预算比2016年预算数减少0.9万元，主要原因是公务用车运行维护费减少。其中：因公出国（境）费与2016年基本持平0万元、公务用车购置及运行费减少0.9万元、公务接待费与2016年基本持平0 万元。公务用车购置及运行费（减少）的主要原因是响应中央号召，压缩支出。

附件【2017预算公开表-培训办.xls】