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2017年莒南县鸡龙河湿地公园管理办公室部门预算
索引号: 00000806-02_X/2017-0301002 公开目录: 部门预决算 发布日期: 2017年03月02日
主题词: 信息公开 发布机构: 鸡龙河城市湿地管理办公室 文    号:
 

目 录

第一部分 部门概况

一、主要职能

二、部门预算单位构成

第二部分 2017年部门预算表

一、收入支出预算总表(功能分类科目)

二、收入支出预算总表(经济分类科目)

三、收入预算表

四、支出预算表

五、财政拨款收入支出预算总表

六、一般公共预算支出预算表

七、一般公共预算基本支出预算表

八、政府性基金预算收入支出预算表

九、一般公共预算“三公”经费支出预算表

第三部分 2017年部门预算情况和重要事项说明

第四部分 名词解释

第一部分

部门概况

一、主要(职责)职能

进一步加快莒南县鸡龙河湿地公园的规划、建设和开发利用,加强鸡龙河湿地公园的管理服务。

二、部门预算单位构成

莒南县鸡龙河湿地公园管理办公室部门预算包括:局本级预算。

纳入莒南县鸡龙河湿地公园管理办公室2017年部门预算汇编范围的单位共1个,为:

莒南县鸡龙河湿地公园管理办公室

第三部分

2017年部门预算情况和

重要事项说明

一、2017年部门预算情况说明

(一)收入支出预算总体情况

2017年收入总计 485.31万元,比2016年预算数增加15 万元,增长3.2 %。

2017年支出总计485.31 万元,比2016年预算数增加20万元,增长4.3%。其中:

1.按功能分类科目,社会保障和就业支出11.07万元,农林水支出455.42万元,住房保障支出15.52万元,医疗卫生与计划生育支出3.30万元。

2、按经济分类科目,工资福利支出(类) 69.79 万元,商品和服务支出(类) 30 万元,对个人和家庭的补助(类)15.52万元,专项商品和服务支出(类)370万元。

(二)财政拨款收入支出预算总体情况

2017年财政拨款收入预算总计 485.31万元。收入全部为一般公共预算,无政府性基金预算。

2017年财政拨款支出预算总计 485.31万元,比2016年预算数增加 20 万元,增长4.3 %。支出具体情况如下:

1、社会保障和就业(类)支出11.07万元,主要用于行政事业单位离退休、机关事业单位基本养老。

2、医疗卫生与计划生育(类)支出3.30万元,主要用于行政事业单位医疗。

3、农林水(类)支出455.42万元,主要用于林业,湿地保护。

4、住房保障(类)支出15.52万元,主要用于住房公积金、购房补贴。

(三)一般公共预算基本支出预算情况

2017年一般公共预算基本支出预算 115.31万元,包括人员经费和公用经费,支出具体情况如下:

1、工资福利支出69.79 万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出等。

2、商品和服务支出30.0万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

3、对个人和家庭补助支出 15.52万元,主要包括:离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。

二、重要事项说明

(一)机关运行经费支出情况说明

汇总2017年度莒南县鸡龙河湿地公园运行经费支出 5 万元。

(二)政府采购支出情况说明

2017年本部门政府采购金额 145 万元,其中:政府采购货物金额35 万元、政府采购工程金额 110 万元。

(三)国有资产占用情况说明。

截至2016年12月31日,本部门共有车辆9辆,其中,其他用车 9 辆,其他用车主要是电动三轮车7辆,电动巡逻车2辆。

(四)一般公共预算 “三公”经费支出情况

2017年莒南县鸡龙河湿地公园一般公共预算“三公”经费预算数为 5.1 万元,其中:公务用车购置及运行维护费 4.6 万元,公务接待费 0.5 万元。

2017年“三公”经费预算比2016年预算数增加3.1万元,主要原因是公务用车购置经费增加2.6万元,公务接待增加0.5万元。其中:公务用车购置及运行费增加2.6万元、公务接待费增加0.5万元。公务用车购置及运行费增加的主要原因是全年租用公务用车。公务接待费增加的主要原因是国家级湿地公园创建工作。

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入:指由县级财政拨款形成的部门收入。按财政部统一规定和要求,县级部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算拨款和政府性基金预算拨款。

二、上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。包括事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等。

四、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、附属单位上缴收入:指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

六、其他收入:指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

七、基本支出:指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

八、项目支出:指单位在基本支出之外为完成特定的工作任务或事业发展目标所发生的支出。

九、“三公”经费:指县级部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十、机关运行经费:指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

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