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莒南县交通运输局2017年预决算公开
索引号: 00000116-07_G/2017-0228004 公开目录: “三公”经费预决算 发布日期: 2017年02月28日
主题词: 信息公开 发布机构: 县交通运输局 文    号:
 

目 录

第一部分 部门概况

一、主要职能

二、部门预算单位构成

第二部分 2017年部门预算表

一、收入支出预算总表(功能分类科目)

二、收入支出预算总表(经济分类科目)

三、收入预算表

四、支出预算表

五、财政拨款收入支出预算总表

六、一般公共预算支出预算表

七、一般公共预算基本支出预算表

八、政府性基金预算收入支出预算表

九、一般公共预算“三公”经费支出预算表

第三部分 2017年部门预算情况和重要事项说明

第四部分 名词解释

第一部分

部门概况

一、主要(职责)职能

莒南县交通运输局是主管全县交通工作的县政府工作部门,为正科级行政单位。全局共有正式在编职工410人,公务用车7辆。主要职能是:贯彻执行国家、省、市有关交通运输的方针政策、法律法规规章,拟订交通运输行业有关政策并监督实施,负责全县交通运输行业体制改革工作;负责全县县乡公路的规划设计、筹备建设、建管养护和路政执法工作,依法保护公路产权;负责全县道路营业性运输站、点、场的规划;承担全县道路运输市场监管责任;承担城乡客运、出租汽车、货物运输、机动车维修、机动车驾驶员培训、汽车综合性能检测、营业性停车场及运输辅助业行业管理工作。参与拟订有关交通物流业政策和标准并监督实施;负责本县区超载超限车辆的治理工作;负责全县航政执法以及通航水域运输船舶检验、监督管理工作;负责全县交通运输行业安全生产的监督管理;根据铁道主管部门和上级有关要求,参与本县境内铁路建设的规划工作;承办县委、县政府交办的其他工作。

二、部门预算单位构成

莒南县交通运输局部门预算包括:局本级预算及局属事业单位预算。

纳入莒南县交通运输局2017年部门预算汇编范围的单位共6个,包括:

1、莒南县交通运输局机关

2、莒南县运输管理处

3、莒南县地方海事处

4、莒南县出租车管理办公室

5、莒南县交通运输监察站

6、莒南县交通工程处

第二部分

部门预算表详见附件

第三部分

2017年部门预算情况和

重要事项说明

一、2017年部门预算情况说明

(一)收入支出预算总体情况

2017年收入总计 3550.56万元,比2016年预算数减少128.44万元,下降3 %。

2017年支出总计 3550.56万元,比2016年预算数减少128.44 万元,下降 3 %。其中:执法业务费减少128.44万元。

1、按功能分类科目,一般公共服务支出(类)2282.20 万元,社会保障和就业支出(类)1268.36万元。

2、按经济分类科目,工资福利支出(类)2538.15万元,商品和服务支出(类) 301.66万元,对个人和家庭的补助650.75万元,专项工程支出50万元,其他资本性支出10万元。

(二)财政拨款收入支出预算总体情况

2017年财政拨款收入预算总计3550.56 万元,比2016年预算数减少128.44万元,减少3 %。收入全部为一般公共预算,无政府性基金预算。

2017年财政拨款支出预算总计3550.56 万元,比2016年预算数减少128.44 万元,减少3 %。支出具体情况如下:

1、一般公共服务(类)支出2282.20 万元,主要用于行政运行、公路养护、公路和运输安全。

2、社会保障和就业(类)支出 1121.13万元,主要用于离退休费、退役安置费、住房保障支出、其他社会保障和就业支出。

3、行政单位医疗支出147.23万元。主要用于单位职工缴纳医疗保险金。

(三)一般公共预算支出预算情况

2017年一般公共预算支出预算为3550.56 万元,支出具体情况如下:

1、一般公共服务(类)财政事务(款)行政运行(项)支出2282.20万元,主要用于行政运行、公路养护、公路和运输安全。

2、社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)归口管理的行政单位离退休(项)支出 538.50 万元,主要用于离退休费、退役安置费、其他社会保障和就业支出。

3、医疗卫生与计划生育支出147.23万元,主要用于单位缴纳医疗费。

4、住房保障支出582.63万元,主要用于住房公积金及购房补贴。

(四)一般公共预算基本支出预算情况

2017年一般公共预算基本支出预算 3334.56 万元,包括人员经费和公用经费,支出具体情况如下:

1、工资福利支出 2538.15万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出等。

2、商品和服务支出145.66 万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

3、对个人和家庭补助支出 650.75 万元,主要包括:离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。

二、重要事项说明

(一)机关运行经费支出情况说明

汇总2017年度交通运输局(含下属事业单位)机关运行经费支出145.66 万元。

(二)政府采购支出情况说明

2017年本部门政府采购金额 10 万元,其中:政府采购货物金额 10 万元、政府采购工程金额0万元、政府采购服务金额0万元。

(三)国有资产占用情况说明。

截至2016年12月31日,本部门共有车辆7辆,其中,一般公务用车1辆、一般执法执勤用车6 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车0辆。

(四)一般公共预算 “三公”经费支出情况

2017年交通运输局一般公共预算“三公”经费预算数为 20.5 万元(含局机关及6个所属预算单位),其中:因公出国(境)费0万元,公务用车购置及运行维护费17.50万元,公务接待费3万元。

2017年“三公”经费预算比2016年预算数减少 26.50万元,主要原因是政府公车改革,车辆运行费减少。其中:公务用车购置及运行费减少26.50 万元, 公务用车购置及运行费减少的主要原因是公车改革核减车辆。公务接待费与去年持平。

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入:指由县级财政拨款形成的部门收入。按财政部统一规定和要求,县级部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算拨款和政府性基金预算拨款。

二、上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。包括事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等。

四、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、附属单位上缴收入:指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

六、其他收入:指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

七、基本支出:指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

八、项目支出:指单位在基本支出之外为完成特定的工作任务或事业发展目标所发生的支出。

九、“三公”经费:指县级部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十、机关运行经费:指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

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