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县金融办2018年金融办部门预算
索引号: 00000135-02_X/2018-0213002 公开目录: 部门预决算 发布日期: 2018年02月13日
主题词: 信息公开 发布机构: 县金融办 文    号:
 

目 录

第一部分部门概况

一、主要职能

二、部门预算单位构成

第二部分2018年部门预算表

一、部门收入支出预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收入支出预算表

五、一般公共预算支出预算表(功能分类)

六、一般公共预算支出预算表(经济分类)

七、政府性基金预算收入支出预算表

八、一般公共预算“三公”经费支出预算表

第三部分2018年部门预算情况和重要事项说明

第四部分名词解释

第一部分

部门概况

一、 主要职责

莒南县金融工作办公室(地方金融监管局)成立于2011年6月,列县政府直属事业单位。现有编制16人,实有13人。主要职责有:

贯彻执行国家、省、市金融工作方针政策,拟订全县金融业发展规划,提出改善金融发展环境、促进金融业发展的建议;依照权限审核新型金融组织和交易场所的设立、变更、终止以及业务范围。对交易场所的业务规则、业务活动、交易品种、市场参与者进行监管;依照权限对新型金融组织、交易场所的董事、监事和高级管理人员实行任职资格管理,开展从业人员资格认定;对新型金融组织、交易场所的业务情况及其风险状况进行现场检查和非现场监管,组织开展年审和分类评级,建立监管信息系统;会同有关部门建立地方金融风险突发事件处置预案,及时处置风险,有效防范风险蔓延;对新型金融组织、交易场所的自律组织进行指导和管理;协调组织地方金融统计监测、专项协调等,督导地方法人金融机构完善法人治理结构和内控机制建设,配合上级驻我县金融监管部门对地方法人金融机构、辖区上市公司和直接融资活动进行监督管理。承担省政府《关于建立健全地方金融监管体制的意见》(鲁政发﹝2013﹞28号)规定的其他相关职责;承办县委、县政府交办的其他事项。

二、 部门预算单位构成

金融办部门预算包括:金融办(地方金融监管局)本级预算。

纳入金融办2018年部门预算汇编范围的单位共1个,是莒南县金融工作办公室(地方金融监管局)。

第二部分

2018年部门预算表

参见附件Excel表

第三部分

2018年部门预算情况和

重要事项说明

一、2018年部门预算情况说明

(一)收入支出预算总体情况

2018年收入总计136.65万元,其中:财政拨款收入136.65万元,财政专户核拨资金0万元。比2017年预算数增加46.68万元,增长51.88%。

2018年支出总计136.65万元,比2017年预算数增加46.68万元,增长51.88%。其中:

1、按功能分类科目,一般公共服务支出(类)113.63万元,社会保障和就业支出(类)12.29万元,医疗卫生和计划生育支出3.61万元,住房保障支出7.12万元。

2、按经济分类科目,基本支出(类)107.65万元,项目支出(类)29万元。

(二)财政拨款收入支出预算总体情况

2018年财政拨款收入预算总计136.65万元,比2017年预算数增加46.68万元,增长51.88%。包括:本年财政拨款收入合计136.65万元,其中一般公共预算136.65万元、政府性基金预算0万元。

2018年财政拨款支出预算总计136.65万元,比2017年预算数增加46.68万元,增长51.88%。支出具体情况如下:

1、一般公共服务(类)支出113.63万元,主要用于工资福利支出、日常公用经费和专项经费。

2、社会保障和就业(类)支出 12.29万元,主要用于养老保险和工伤保险。

3、医疗卫生和计划生育(类)支出3.61万元,主要用于医疗保险。

4、住房保障(类)支出7.12万元,主要用于住房公积金。

(三)一般公共预算支出预算(功能分类)情况

2018年一般公共预算支出预算为136.65万元,支出具体情况如下:

1、一般公共服务(类)财政事务(款)行政运行(项)支出113.63万元,比2017年预算安排增长47.74 %。主要是2018年比2017年新增6人,导致工资支出比2017年增长81.61%。

2、社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费(项)支出12.05万元,比2017年预算安排增长74.38%,增长幅度较大的主要原因是2018年比2017年新增6人。

3、医疗卫生与计划生育(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)支出3.61万元,比2017年曾长74.4%,增长幅度较大的主要原因是2018年比2017年新增6人。

4、住房保障(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)支出7.12万元,比2017年曾长74.51%,增长幅度较大的主要原因是2018年比2017年新增6人。

(四)一般公共预算支出预算(经济分类)情况

2018年一般公共预算支出(经济分类)预算136.65万元,包括人员经费和公用经费,支出具体情况如下:

1、工资福利支出100.46万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、其他社会保障缴费、住房公积金。

2、商品和服务支出34.19万元,主要包括:办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

3、资本性支出2万元,主要包括:办公设备购置。

(五)政府性基金预算收入支出预算情况

本单位无政府性基金预算收入。

二、重要事项说明

(一)机关运行经费支出情况说明

2018年度办(局)机关运行经费支出136.65万元。

(二)政府采购支出情况说明

2018年本部门政府采购金额2万元,其中:政府采购货物金额2万元、政府采购工程金额0万元、政府采购服务金额0万元。

(三)国有资产占用情况说明。

截至2017年12月31日,本部门无公务车辆。

(四)绩效目标设置情况说明

2018年,本部门没有实行绩效目标管理项目。

(五)一般公共预算“三公”经费支出情况

2018年金融办(地方金融监管局)一般公共预算“三公”经费预算数为1万元,其中:因公出国(境)费0万元,公务用车购置及运行维护费0万元,公务接待费1万元。

2018年“三公”经费预算比2017年预算数持平。均为公务接待费1万元。

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入:指由县级财政拨款形成的部门收入。按财政部统一规定和要求,县级部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算拨款和政府性基金预算拨款。

二、上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。包括事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等。

四、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、附属单位上缴收入:指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

六、其他收入:指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

七、基本支出:指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

八、项目支出:指单位在基本支出之外为完成特定的工作任务或事业发展目标所发生的支出。

九“三公”经费:指省级部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十、机关运行经费:指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

    附件下载:
  [莒南县2018年部门预算批复(公开)表的复制--jinrongban  97K]