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2018年莒南县卫生和计划生育局部门预算
索引号: 00000122-02_X/2018-0213001 公开目录: 部门预决算 发布日期: 2018年02月13日
主题词: 信息公开 发布机构: 县卫生和计生局 文    号:
 

第一部分 部门概况

一、主要职能

二、部门预算单位构成

第二部分2018年部门预算表

一、部门收入支出预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收入支出预算表

五、一般公共预算支出预算表(功能分类)

六、一般公共预算支出预算表(经济分类)

七、政府性基金预算收入支出预算表

八、一般公共预算“三公”经费支出预算表

第三部分2018年部门预算情况和重要事项说明

第四部分 名词解释

第一部分

部门概况

一、主要(职责)职能

莒南县卫生和计划生育局为正科级行政单位,主要负责全县的卫生和计划生育行政管理工作。卫计局设办公室、人事科、政策法规科、规划信息科、综合监督科、医政医管药物科、疾病预防控制科、妇幼保健计划生育服务科、基层指导科、科技教育与宣传科共10个科室。在编人员93人。辖莒南县计划生育协会、县医院、中医院、疾控中心4个正科级事业单位,妇幼保健计划生育服务中心、计划生育流动人口管理站、莒南县卫生和计划生育监督执法大队3个副科级事业单位,皮防站、结防所2个股级事业单位和16处乡镇卫生院及莒南县十字路街道社区卫生服务中心。

卫计局主要职能

(一)贯彻执行国家、省、市关于卫生和计划生育、中医药事业发展的法律、法规、规章、技术规范、标准;拟订全市卫生和计划生育、中医药事业发展的相关规划、政策措施并监督实施;参与医药卫生体制改革;负责协调推进全市医疗保障,统筹规划全市卫生和计划生育服务资源配置,拟订区域卫生和计划生育规划并组织实施。负责全县卫生和计划生育统计与信息工作。

(二)负责疾病预防控制工作,制定全县疾病预防控制规划、免疫规划、严重危害人民健康的公共卫生问题的干预措施并组织实施,协调有关部门对重大疾病实施综合防控与干预,制定全县卫生应急和紧急医学救援预案、突发公共卫生事件监测和风险评估计划,组织和指导全县突发公共卫生事件预防控制和各类突发公共事件的医疗卫生救援,依法报告和发布传染病疫情信息、突发公共卫生事件应急处置信息。

(三)负责监督实施职责范围内的职业卫生、放射卫生、环境卫生、学校卫生、公共场所卫生、饮用水卫生管理规范和标准,制定相关政策措施,组织开展相关监测、调查、评估和监督,负责传染病防治和国内交通卫生检疫监督管理工作。组织开展食品安全风险监测、评估。

(四)负责组织拟订并实施全县基层卫生和计划生育服务、妇幼卫生发展规划和政策措施,指导基层卫生和计划生育、妇幼卫生服务体系建设,推进基本公共卫生和计划生育服务均等化,完善基层运行新机制和乡村医生管理制度。

(五)贯彻落实省、市医疗机构和医疗服务全行业管理办法并监督实施,组织实施医疗机构及其医疗服务、医疗技术、医疗质量、医疗安全以及采供血机构管理等有关规范、政策和标准,会同有关部门贯彻执行国家、省、市卫生专业技术人员准入、资格标准,组织实施卫生专业技术人员执业规则和服务规范,建立医疗机构医疗服务评价和监督管理体系。

(六)负责组织推进全县公立医院改革,建立公益性为导向的绩效考核和评价运行机制,建设和谐医患关系,提出基本医疗服务价格政策的建议。

(七)组织实施国家药物政策、国家基本药物制度、国家基本药物目录及山东省药品增补目录,执行国家、省、市基本药物采购、配送、使用的管理制度,拟订全县有关政策措施。会同有关部门提出基本药物目录内药品生产的鼓励扶持政策,提出基本药物价格政策的建议。

(八)贯彻落实国家、省、市生育政策,组织实施促进出生人口性别平衡的政策措施,组织监测计划生育发展动态,提出发布计划生育安全预警预报信息建议。建立计划生育技术服务管理制度并监督实施。依法规范计划生育药具管理工作。制定优生优育和提高人口素质的政策措施并组织实施,推动实施计划生育生殖健康促进计划,降低出生缺陷人口数量。

(九)组织推进计划生育利益导向和促进计划生育家庭发展机制,组织实施国家、省、市计划生育奖励扶助、计划生育特殊困难家庭扶助等制度,负责协调推进有关部门、群众团体履行计划生育工作相关职责,建立与经济社会发展政策的衔接机制,提出稳定低生育水平的政策措施。

(十)制定流动人口计划生育服务管理制度并组织落实,推动建立流动人口卫生和计划生育信息共享和公共服务工作机制。

(十一)组织拟订全县卫生和计划生育人才发展规划,指导卫生和计划生育人才队伍建设。加强全科医生等急需紧缺专业人才培养,建立完善住院医师和专科医师规范化培训制度并组织实施,负责实施执业医师、护士执业资格制度的有关工作。制定并实施计划生育系统人员教育培训规划,指导计划生育公共服务网络体系建设。

(十二)组织拟订全县卫生和计划生育科技发展规划,组织实施卫生和计划生育相关科研攻关项目。参与拟订医学教育发展规划,组织开展毕业后医学教育和继续医学教育工作。

(十三)完善综合监督执法体系,规范执法行为,监督检查法律法规和政策措施的落实,组织查处重大违法行为。监督落实计划生育目标管理责任制和计划生育一票否决制。

(十四)负责卫生和计划生育宣传、健康教育、健康促进和信息化建设等工作,依法组织实施统计调查,参与全县人口基础信息库建设。组织开展对外援助和技术交流合作。

(十五)负责全县中医药工作,组织实施全县中医药中长期发展规划和政策并组织实施;继承和发展中医药文化,促进中药资源的保护、研究开发和合理利用。

(十六)承担县内重要会议和重大活动的医疗卫生保障工作。

(十七)承担县爱国卫生运动委员会、县人口和计划生育领导小组的日常工作。

(十八)承办县委、县政府交办的其他事项。

二、部门预算单位构成

莒南县卫生和计划生育局部门预算包括:局本级预算、局属事业单位预算。

纳入莒南县卫生和计划生育局2018年部门预算汇编范围的单位共4个,包括:

1、莒南县卫生和计划生育局机关

2、莒南县计划生育协会

3、莒南县卫生和计划生育监督执法大队

4、莒南县计划生育流动人口管理站

第二部分

2018年部门预算表

见附件Excel表格

第三部分

2018年部门预算情况和

重要事项说明

一、2018年部门预算情况说明

(一)收入支出预算总体情况

2018年收入总计4679.40万元,财政拨款收入4679.4万元。比2017年预算数增加75.00万元,增长1.63%。

2018年支出总计4679.40万元,比2017年预算数增加75.00万元,增长1.63%。其中:

1、按功能分类科目,社会保障和就业支出(类)66.70万元,医疗卫生与计划生育支出(类)4574.10万元,住房保障支出(类)38.60万元。

2、按经济分类科目,工资福利支出(类)771.60万元,商品和服务支出(类)545.60万元,对个人和家庭的补助(类)3342.70万元,资本性支出(类)19.50万元。

(二)财政拨款收入支出预算总体情况

2018年财政拨款收入预算总计4679.40万元,比2017年预算数增加75.00万元,增长1.63%。收入全部为一般公共预算,无政府性基金预算。

2018年财政拨款支出预算总计4679.40万元,比2017年预算数增加75.00万元,增长1.63%。支出具体情况如下:

1、社会保障和就业(类)支出66.70万元,主要用于养老保险缴费支出。

2、医疗卫生与计划生育支出(类)4574.10万元,主要用于工资津贴、商品和服务支出、专项支出(包括55周岁以上部分计划生育家庭奖励扶助金、独生子女死亡、伤残家庭特别扶助金、困难破产企业退休职工独生子女父母一次性养老补助、农村计划生育专职主任特殊岗位补贴、村计生主任工资补助、计划生育公益金等)。

3、住房保障支出(类)38.60万元,主要用于住房补贴及住房公积金支出。

(三)一般公共预算支出预算(功能分类)情况

2018年一般公共预算支出预算为4679.40万元,支出具体情况如下:

1、社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款):

机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)支出66.7万元,主要用于缴纳养老保险、工伤保险。

2、医疗卫生与计划生育支出(类)医疗卫生与计划生育管理事务(款):

行政运行(项)支出483.5万元,主要用于工资福利支出、取暖补贴及商品和服务支出。

一般行政管理事务(项)支出19.5万元,主要用于办公设备购置等支出。

公共卫生(款):

基本公共卫生服务(项)支出216万元,主要用于免费孕前优生健康检查。

其他公共卫生在(项)支出30万元,主要用于基本公共卫生及重大公共卫生工作经费。

卫生监督机构(项)支出249万元,主要用于卫生监督所工资福利支出、商品和服务支出及项目支出。

计划生育事务(款):

计划生育服务(项)支出214.5万元,主要用于计划生育免费技术服务及计划生育事业支出。

其他计划生育事务支出(项)支出3342万元,主要用于55周岁以上部分计划生育家庭奖励扶助金、独生子女死亡、伤残家庭特别扶助金、困难破产企业退休职工独生子女父母一次性养老补助、农村计划生育专职主任特殊岗位补贴、村计生主任工资补助、计划生育公益金等。

行政事业单位医疗(款):

行政单位医疗(项)支出19.6万元,主要用于缴纳医疗保险。

3、住房保障支出(类)住房改革支出(款):

住房公积金(项)支出38.6万元,主要用于缴纳住房公积金。

(四)一般公共预算支出预算(经济分类)情况

2018年一般公共预算支出预算4679.4万元,包括人员经费和公用经费,支出具体情况如下:

1、工资福利支出771.60万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、其他工资福利支出等。

2、商品和服务支出545.60万元,主要包括:办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

3、对个人和家庭补助支出3342.70万元,主要包括:生活补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。

4、其他资本性支出19.5万元,主要为办公设备购置支出。

(五)政府性基金预算收入支出预算情况

本部门没有政府性基金预算收入支出

二、重要事项说明

(一)机关运行经费支出情况说明

汇总2018年度莒南县卫生和计划生育局(含下属事业单位)机关运行经费支出72.70万元。

(二)政府采购支出情况说明

2018年本部门政府采购金额27.48万元,其中:政府采购货物金额27.48万元、政府采购工程金额0万元、政府采购服务金额0万元。

(三)国有资产占用情况说明。

截至2017年12月31日,本部门共有车辆4辆,其中,一般公务用车1辆、业务用车3辆、其他用车0辆。

(四)绩效目标设置情况说明

按财政局统一安排,2018年,本部门没有实行绩效目标管理项目。

(五)一般公共预算 “三公”经费支出情况

2018年莒南县卫生和计划生育局一般公共预算“三公”经费预算数为18万元(含局机关及4个所属预算单位),其中:因公出国(境)费0万元,公务用车购置及运行维护费10.00万元,公务接待费8.00万元。

2018年“三公”经费预算比2017年预算数增加3.50万元,其中:公务用车购置及运行费增加2.50万元、公务接待费与2017年增加1.00万元。

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入:指由县级财政拨款形成的部门收入。按财政部统一规定和要求,县级部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算拨款和政府性基金预算拨款。

二、上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。包括事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等。

四、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、附属单位上缴收入:指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

六、其他收入:指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

七、基本支出:指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

八、项目支出:指单位在基本支出之外为完成特定的工作任务或事业发展目标所发生的支出。

九、“三公”经费:指县级部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十、机关运行经费:指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

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