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2018年莒南县森林公安局部门预算
索引号: 00000111-04_A/2018-0213010 公开目录: 部门预决算 发布日期: 2018年02月13日
主题词: 信息公开 发布机构: 县财政局 文    号:
 

目 录

第一部分 部门概况

一、主要职能

二、部门预算单位构成

第二部分 2018年部门预算表

一、部门收入支出预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收入支出预算表

五、一般公共预算支出预算表(功能分类)

六、一般公共预算支出预算表(经济分类)

七、政府性基金预算收入支出预算表

八、一般公共预算“三公”经费支出预算表

第三部分 2018年部门预算情况和重要事项说明

第四部分 名词解释

第一部分

部门概况

一、 主要(职责)职能

1. 贯彻执行森林生态管理保护的法律、法规,受理、侦破、査处辖区内发生的破坏森林资源、野生动、植物资源和生态环境资源的刑事、治安及国家林业局授权的部分林业行政案件。

2. 负责林区治安管理工作,根据林区治安动态,抓好林区治安防范,采取林区治安管理的有效措施,保障林区治安和社会经济稳定。

3. 组织协调、监督全县森林防火工作。

二、 部门预算单位构成

莒南县森林公安局部门预算包括:局本级预算。

纳入莒南县森林公安局2018年部门预算汇编范围的单位共1个,包括:

1、莒南县森林公安局局机关

第二部分

2018年部门预算表

按部门预算系统生成的公开表格公开

第三部分

2018年部门预算情况和

重要事项说明

一、2018年部门预算情况说明

(一)收入支出预算总体情况

2018年收入总计72.99万元,其中:财政拨款收入72.99万元。比2017年预算数减少 7.22 万元,下降 9 %。

2018年支出总计72.99万元,比2017年预算数减少 7.22万元,下降 9 %。其中:

1、按功能分类科目,农林水支出(类)64.68 万元,社会保障和就业支出(类)4.67万元,医疗卫生与计划生育支出1.37万元,住房保障支出2.27万元。

2、按经济分类科目,基本支出(类)52.18 万元,项目支出(类)20.81万元。

(二)财政拨款收入支出预算总体情况

2018年财政拨款收入预算总计 72.99 万元,比2017年预算数减少 7.22 万元,下降 9 %。包括:本年财政拨款收入合计72.99万元,其中一般公共预算72.99万元、政府性基金预算 0 万元。

2018年财政拨款支出预算总计72.99 万元,比2017年预算数减少7.22 万元,下降9 %。支出具体情况如下:

1、农林水(类)支出 64.68万元,主要用于职工工资、日常办公经费及被装费、劳务费等。

2、社会保障和就业(类)支出4.67 万元,主要用于职工养老保险。

3、医疗卫生与计划生育支出1.37万元,主要用于职工医疗保险。

4、住房保障支出2.27万元,主要用于缴纳职工住房公积金。

(三)一般公共预算支出预算(功能分类)情况

2018年一般公共预算支出预算为72.99万元,支出具体情况如下:

1、农林水支出(类)林业事务(款)行政运行(项)支出 64.68万元,比2017年预算安排下降 4.65 %。

2、社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)归口管理的行政单位离退休(项)支出 4.67 万元,比2017年预算安排下降 18.36 %。(有人员调动)

3、医疗卫生与计划生育支出1.37万元,比2017年预算安排下降20.35 %。(有人员调动)

4、住房保障支出2.27万元,比2017年预算安排下降 32.84 %。(有人员调动)

(四)一般公共预算支出预算(经济分类)情况

2018年一般公共预算支出(经济分类)预算72.99万元,包括人员经费和公用经费,支出具体情况如下:

1、工资福利支出37.79万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、其他工资福利支出等、

2、商品和服务支出32.89 万元,主要包括办公费、电费、差旅费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用等。

3、对个人和家庭补助支出 2.31万元,主要包括:生活补助、住房公积金、对个人和家庭的补助支出等。

(五)政府性基金预算收入支出预算情况

我单位无政府性基金收入

二、重要事项说明

(一)机关运行经费支出情况说明

汇总2018年度莒南县森林公安局机关运行经费支出72.99 万元。

(二)政府采购支出情况说明

2018年本部门政府采购金额12.4万元,其中:政府采购货物金额 9.4万元、政府采购工程金额3 万元、政府采购服务金额 0 万元。

(三)国有资产占用情况说明。

截至2017年12月31日,本部门共有车辆XX辆,其中,一般公务用车0 辆、一般执法执勤用车 2辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 0 辆。

(四)绩效目标设置情况说明

2018年本部门没有实行绩效目标管理项目

(五)一般公共预算 “三公”经费支出情况

2018年莒南县森林公安局一般公共预算“三公”经费预算数为 7万元(含局机关及 0 个所属预算单位),其中:因公出国(境)费 0 万元,公务用车购置及运行维护费5 万元,公务接待费2万元。

2018年“三公”经费预算与2017年预算数持平。其中:因公出国(境)费与2017年基本持平、公务用车购置及运行费与2017年基本持平、公务接待费与2017年基本持平。

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入:指由县级财政拨款形成的部门收入。按财政部统一规定和要求,县级部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算拨款和政府性基金预算拨款。

二、上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。包括事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等。

四、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、附属单位上缴收入:指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

六、其他收入:指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

七、基本支出:指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

八、项目支出:指单位在基本支出之外为完成特定的工作任务或事业发展目标所发生的支出。

九“三公”经费:指省级部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十、机关运行经费:指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

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