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2018年团县委部门预算
索引号: 00000111-04_A/2018-0213008 公开目录: 部门预决算 发布日期: 2018年02月13日
主题词: 信息公开 发布机构: 县财政局 文    号:
 

目 录

第一部分 部门概况

一、主要职能

二、部门预算单位构成

第二部分 2018年部门预算表

一、部门收入支出预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收入支出预算表

五、一般公共预算支出预算表(功能分类)

六、一般公共预算支出预算表(经济分类)

七、政府性基金预算收入支出预算表

八、一般公共预算“三公”经费支出预算表

第三部分 2018年部门预算情况和重要事项说明

第四部分 名词解释

第一部分

部门概况

一、 主要(职责)职能

1、行使县委赋予的领导全县共青团工作,领导全县青联、学联和少先队工作的职权,对全县青少年社团组织进行指导和管理。

2、贯彻执行党和政府有关共青团、青少年工作的方针和政策;参与制订全县青少年事业发展规划和青少年工作政策。

3、参与全县有关青少年事务的法律、法规的制定和实施;协助有关部门处理、协调与青少年利益相关的事务;对全县希望工程工作进行管理和指导。

4、调查研究全县青少年思想动态和青年工作状况,研究全县青少年运动、青少年工作理论和思想教育问题,为党和政府决策提供依据。

5、协助政府教育部门教育、管理全县中、小学学生,维护学校稳定和社会安定团结。

6、组织和带领全县团员、青年在经济建设中发挥生力军和突击队作用,完成县委、县政府和上级团委部署的以青年为主体的各项任务,参与民主管理和民主监督。

7、负责全县团组织建设,加强对全县团员队伍、团干部队伍的建设和领导;协助党组织推荐和输送优秀青年干部;指导全县青少年教育培训基地的工作。

8、承担县委、县政府和团市委交办的其他事项。

二、 部门预算单位构成

共青团莒南县委部门预算包括:共青团莒南县委预算。

第二部分

2018年部门预算表

参见附件Excel表格

第三部分

2018年部门预算情况和

重要事项说明

一、2018年部门预算情况说明

(一)收入支出预算总体情况

2018年收入总计60.74万元,其中:财政拨款收入60.74万元。比2017年预算数减少6.86万元,下降11.29%。

2018年支出总计60.74万元,比2017年预算数减少6.86万元,下降11.29 %。其中:

1、按功能分类科目,一般公共服务支出(类)50.03万元,社会保障和就业支出(类)6.14万元,医疗卫生与计划生育支出 1.54万元,住房保障支出 3.03万元。

2、按经济分类科目,基本支出(类)50.74 万元,项目支出(类)10万元。

(二)财政拨款收入支出预算总体情况

2018年财政拨款收入预算总计60.74 万元,比2017年预算数减少6.86万元,下降11.29%。包括:本年财政拨款收入合计60.74万元,其中一般公共预算60.74万元。

2018年财政拨款支出预算总计 60.74万元,比2017年预算数减少6.86 万元,减少11.29%。支出具体情况如下:

1、一般公共服务(类)支出50.03万元,主要用于行政运行和一般行政管理事务(群众团体事务)。

2、社会保障和就业(类)支出6.14万元,主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出。

3、医疗卫生与计划生育支出(类)支出1.54万元,主要用于行政单位医疗。

4、住房保障支出(类)支出3.03万元,主要用于住房公积金。

(三)一般公共预算支出预算(功能分类)情况

2018年一般公共预算支出预算为60.74万元,支出具体情况如下:

1、一般公共服务(类)财政事务(款)行政运行(项)支出50.03万元,比2017年预算安排下降1.34 %。

2、社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)归口管理的行政单位离退休(项)支出6.14万元,比2017年预算安排下降0.65 %。

3、医疗卫生与计划生育支出(类)支出1.54万元,比2017年预算安排下降16.76%。

4、住房保障支出(类)支出万元,比2017年预算安排下降65.80 %,住房补贴不再计入该项目。

(四)一般公共预算支出预算(经济分类)情况

2018年一般公共预算支出(经济分类)预算60.74万元,包括人员经费和公用经费,支出具体情况如下:

1、工资福利支出43.68万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出等、

2、商品和服务支出17.06万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

(五)政府性基金预算收入支出预算情况

二、重要事项说明

(一)机关运行经费支出情况说明

汇总2018年度共青团莒南县委机关运行经费支出60.74万元。

(二)政府采购支出情况说明

2018年本部门政府采购金额2.5万元,其中:政府采购货物金额2.5万元。

(三)国有资产占用情况说明。

截至2017年12月31日,本部门共有车辆1辆,其中,一般公务用车1辆。

(四)绩效目标设置情况说明

2018年,本部门没有实行绩效目标管理项目。

(五)一般公共预算 “三公”经费支出情况

2018年团县委一般公共预算“三公”经费预算数为3.5万元(含局机关及 个所属预算单位),其中:因公出国(境)费0万元,公务用车购置及运行维护费 2.5万元,公务接待费1万元。

2018年“三公”经费预算与2017年预算数持平。

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入:指由县级财政拨款形成的部门收入。按财政部统一规定和要求,县级部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算拨款和政府性基金预算拨款。

二、上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。包括事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等。

四、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、附属单位上缴收入:指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

六、其他收入:指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

七、基本支出:指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

八、项目支出:指单位在基本支出之外为完成特定的工作任务或事业发展目标所发生的支出。

九“三公”经费:指省级部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十、机关运行经费:指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

    附件下载:
  [团县委2018年部门预算批复(公开)表  47K]